财政预决算
曲靖市沾益区播乐乡2023年预算公开
发布时间：2023-02-02 10:58 来源：播乐乡 作者： 浏览次数：7594
曲靖市沾益区播乐乡2023年预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区播乐乡2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市沾益区播乐乡2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市沾益区播乐2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市沾益区播乐乡2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.指导、支持和帮助村民委员会的工作。
6.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我乡共设置11个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、乡人大、纪委（监察室）、人民武装部、工会、共青团、妇联等。所属单位7个，分别是：
1.农业农村综合服务中心；
2.文化综合服务中心；
3.国土和村镇规划建设服务中心；
4.社会保障服务中心；
5.党群服务中心；
6.应急服务中心；
7.财政所。
（三）重点工作概述
2023年政府工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻中央经济工作会议、习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入落实省委十一届三次全会、市委六届三次全会和区委三届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，以推动高质量跨越式发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，更好统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，推动“红色文化旅游小镇”“绿色食品生产基地”和“区域协调发展重点区”建设取得新成效。
2023年经济社会发展的主要预期目标：地区生产总值增9%，规模以上固定资产投资增20%，一般公共预算收入增5%，社会消费品零售总额增9%，全乡居民人均可支配收入与经济增长同步。
二、预算单位基本情况
我乡编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制71人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制42人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2023年部门财务总收入1471.75万元，其中：一般公共预算收入1471.75万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，增加171.58万元，增长13.20%，主要原因是因政策调整，2023年将村级几大员工资纳入大岗位，预算数比2022年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1471.75万元，其中：本年收入1471.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1471.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，增加171.58万元，增长13.20%，主要原因是因政策调整，2023年将村级几大员工资纳入大岗位，预算数比2022年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1471.75万元。财政拨款安排支出1471.75万元，其中：基本支出1187.27万元，与上年对比，减少95.62万元，下降7.45%，主要原因是因预算口径调整，2023年将村干部工资纳入项目预算；项目支出284.48万元，与上年对比，增加267.20万元，增长1500.46%，主要原因是因预算口径调整，2023年将村干部工资纳入项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、一般公共服务支出740.46万元；主要用于：（1）政府办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行712.14万元，主要用于政府工作人员经费及村社干部人员工资及养老保险、村小组人员补助及政府公用支出、村级相关工作经费等；（2）财政事务-行政运行28.32万元，主要用于财政所人员工资支出。
2、文化体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行43.05万元；主要用于文化站人员工资支出。
3、社会保障和就业支出263.34万元；（1）人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构90.68万元，主要用于社保中心人员工资支出。（2）行政事业单位养老支出168.45万元，（行政单位离退休34.79万元； 事业单位离退休18.72万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出114.94万元）主要用于机关事业单位养老保险及退休人员公务员医疗补助。（3）抚恤-死亡抚恤1.8万元，主要用于离休人员遗属生活补助。（4）其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.41万元，主要用于事业单位失业保险。
4、卫生健康支出-行政事业单位医疗支出51.48万元；（1）行政单位医疗支出15.59万元，主要用于行政单位医疗保险；（2）事业单位医疗支出16.85万元，主要用于事业单位医疗保险；（3）公务员医疗补助支出17.82万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助；（4）其他行政事业单位医疗支出1.22万元，主要用于机关事业单位医疗保险。
5、城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-行政运行63.93万元；主要用于村镇建设管理服务站人员工资支出；
6、农林水事务支出226.29万元；（1）农业农村-事业运行170.69万元， 主要用于农科站、水果站、农经站、兽医站、农机站人员经费。（2）林业和草原-一般行政管理事务-事业机构22.43万元，主要用于林业站人员经费。（3）水利-其他水利支出33.17万元，主要用于水务所人员经费支出。
7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出60.08万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。
8、灾害防治及应急管理支出- 应急管理事务-事业运行23.12万元；主要用于应急中心人员工资支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301工资福利支出1030.82万元，其中：
30101基本工资266.79万元（其中：基本支出266.79万元，项目支出0万元）；
30102津贴补贴261.67万元（其中：基本支出261.67万元，项目支出0万元）；
30103奖金34.19万元（其中：基本支出34.19万元，项目支出0万元）；
30107绩效工资243.26万元（其中：基本支出243.26万元，项目支出0万元）；
30108机关事业单位基本养老保险缴费114.94万元（其中：基本支出114.94万元，项目支出0万元）；
30110职工基本医疗保险缴费28.44万元（其中：基本支出28.44万元，项目支出0万元）；
30111公务员医疗补助缴费17.82万元（其中：基本支出17.82万元，项目支出0万元）；
30112其他社会保障缴费3.63万元（其中：基本支出3.63万元，项目支出0万元）；
30113住房公积金60.08万元（其中：基本支出60.08万元，项目支出0万元）。
302商品和服务支出25.74万元，其中：
30239其他交通费用25.74万元（其中：基本支出25.74万元，项目支出0万元）。
303对个人和家庭的补助415.19万元，其中：
30301离休费13.19万元（其中：基本支出13.19万元，项目支出0万元）；
30302退休费40.32万元（其中：基本支出40.32万元，项目支出0万元）；
30305生活补助（其中：基本支出73.20万元，项目支出257.88万元）；
30306 救济费1.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.80万元）；
30307医疗费补助4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；
30399其他对个人和家庭的补助24.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出24.8万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1471.75万元，与上年对比，增加171.58万元，增长13.20%，主要原因是因政策调整，2023年将村级几大员工资纳入大岗位，预算数比2022年增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区播乐乡2023年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市沾益区播乐乡2023年无与省配套事项。
（三）与区配套事项
曲靖市沾益区播乐乡2023年无与区配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区播乐乡2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区播乐乡2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2023年，曲靖市沾益区播乐乡财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无增减变化。预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区播乐乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.52万元，较上年增加7.29万元，增长88.58%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区播乐乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区播乐乡2023年公务接待费预算为5.84万元，较上年减少0.01万元，增长（下降）0.17%，国内公务接待批次为105次，共计接待1120人次。
减少变化原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区播乐乡2023年公务用车购置及运行维护费为9.68万元，较上年增加7.3万元，增长306.72%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化，公务用车运行维护费9.68万元，较上年增加7.3万元，增长306.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因是因为车辆使用年限较长，维修费用增加。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市沾益区播乐乡2023年重点项目财政拨款预算项目1个：（基本民生）村社区支出专项补助经费项目，预算项目已按照项目实施内容编制了项目绩效目标。（详见2023年预算公开附件05-2项目支出绩效目标表）。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指核算事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。
2、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区播乐乡2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，曲靖市沾益区播乐乡资产总额3647.01万元（净值2907.62万元），其中，流动资产2657.9万元，固定资产950.30万元、净值219.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.82万元、净值10.61万元，其他资产19.99万元。与上年相比，本年资产总额增加1784.77万元，主要是流动资产增加1768.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
曲靖市沾益区播乐乡2023年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
（基本民生）村社区支出专项补助经费
二、立项依据
《播乐乡2023年政府工作报告》
三、项目实施单位
播乐乡人民政府
四、项目基本概况
全乡10个村委会党总支及村委会干部工资共计40人。
五、项目实施内容
按月发放，每月大概20万元。
六、资金安排情况
区财政纳入2023年预算安排257.88万元。
七、项目实施计划
生活补助资金采用社会化发放方式，按月发放。
八、项目实施成效
通过补助资金的发放，增加基层干部收入，促进全乡开展基层党建、脱贫攻坚、产业兴旺、社会治理、文明宜居五项工作重点工作。
曲靖市沾益区播乐乡2023年部门预算表
