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中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年预算公开

发布时间：2023-02-01 16:13　来源：区纪委区监委　作者：　浏览次数：6591

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中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年预算公开目录

第一部分中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会主要职责如下：

中国共产党曲靖市沾益区纪委与曲靖市沾益区监察委员会合署办公，履行纪律检查、国家监察两项职能。

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党的作风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

曲靖市沾益区监察委员会的主要职能是调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。主要职责是监督、调查、处置，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、党风政风监督室、组织部、干部监督室、宣传部、信访室、案管室、案审室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、纪检四室、纪检五室、纪检六室、纪检七室、纪检八室。本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届历次全会和党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持实事求是、守正创新，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，以高质量发展为主题主线，自觉运用党的百年奋斗历史经验，永葆自我革命精神，坚定不移纵深推进全面从严治党，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，加强纪检监察机关规范化法治化正规化建设，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制121人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入1,723.19万元，其中：一般公共预算收入1,723.19万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加128.32万元，增长8.05%，主要原因是2022年调整基本工资以及职务职级工资晋升。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,723.19万元，其中：本年收入1,723.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,723.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加128.32万元，增长8.05%，主要原因是2022年调整基本工资以及职务职级工资晋升。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,723.19万元。财政拨款安排支出1,723.19万元，其中：基本支出1,723.19万元，增加128.32万元，增长8.05%，主要原因是2022年调整基本工资以及职务职级工资晋升；项目支出0.00万元，与上年对比，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行1,396.32万元，主要用于在职人员的工资福利支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出158.81万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗45.72万元，主要用于在职人员的医疗保险缴纳支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗— 公务员医疗补助21.10万元，主要用于在职人员的公务员医疗补助缴纳支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.99万元，主要用于退休人员的医疗补助缴纳支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金99.25万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资支出442.08万元（其中：基本支出442.08万元，项目支出0.00万元）；

30102 工资福利支出-津贴补贴支出805.76万元（其中：基本支出805.76万元，项目支出0.00万元）；

30103 工资福利支出-奖金支出39.39万元（其中：基本支出39.39万元，项目支出0.00万元）；

30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出158.81万元（其中：基本支出158.81万元，项目支出0.00万元）；

30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出45.72万元（其中：基本支出45.72万元，项目支出0.00万元）；

30111 工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出21.10万元（其中：基本支出21.10万元，项目支出0.00万元）；

30112 工资福利支出-其他社会保障缴费支出1.99万元（其中：基本支出1.99万元，项目支出0.00万元）；

30113 工资福利支出-住房公积金支出99.25万元（其中：基本支出99.25万元，项目支出0.00万元）；

30201 商品和服务支出-办公费支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

30231 商品和服务支出-公务用车运行维护费支出12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）；

30239 商品和服务支出-其他交通费用支出92.10万元（其中：基本支出92.10万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,723.19万元，与上年对比，增加128.32万元，增长8.05%，主要原因是2022年调整基本工资以及职务职级工资晋升。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.00万元，较上年增加3.50万元，增长41.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年增加3.50万元，增长41.18%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费12.00万元，较上年增加3.50万元，增长41.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加原因是我单位7辆公务用车均于2010年前购买，现车辆老旧，维修费用增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年无项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

5.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年机关运行经费安排17.00万元，其中：公务用车运行维护费12.00万元，主要用于公务用车车辆保险、维修维护、加油、过路费等支出；办公费5.00万元，主要用于日常办公支出。与上年对比，增加8.50万元，增长100%，主要原因是车辆老化，增加了3.50万元车辆维护经费以及预算了5.00万元办公费（2022年未预算办公费）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会资产总额1385.22万元（净值1,122.11万元），其中，流动资产1,024.94万元，固定资产原值360.28万元、净值97.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少494.64万元，主要是流动资产减少494.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。