曲靖市沾益区炎方乡2023年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区炎方乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区炎方乡2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区炎方乡2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区炎方乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助村民委员会的工作。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区炎方乡含两个机构设置，即：党政机构设置、事业单位设置，分别是：

1.党政机构设置，炎方乡党政机关设2个综合办公室。分别是：党建工作办公室、党政工作办公室。

2.事业单位设置，炎方乡设置5个事业单位。分别是：农业农村综合服务中心、城乡规划建设服务中心、综合执法队、党群服务中心、财政所。

纳入曲靖市沾益区炎方乡2023年度部门预算编报的单位共14个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个，分别是：

1.曲靖市沾益区炎方乡人民政府

2.曲靖市沾益区炎方乡财政所

3.曲靖市沾益区炎方乡文化广播电视服务中心

4.曲靖市沾益区炎方乡社会保障服务中心

5.曲靖市沾益区炎方乡国土和村镇规划建设服务中心（城建所）

6.曲靖市沾益区炎方乡国土和村镇规划建设服务中心（交通运输管理所）

7.曲靖市沾益区炎方乡农业农村综合服务中心（农科站）

8.曲靖市沾益区炎方乡农业农村综合服务中心（畜牧兽医站）

9.曲靖市沾益区炎方乡农业农村综合服务中心（农机站）

10.曲靖市沾益区炎方乡农业农村综合服务中心（农经站）

11.曲靖市沾益区炎方乡农业农村综合服务中心（林业站）

12.曲靖市沾益区炎方乡农业农村综合服务中心（水务所）

13.曲靖市沾益区炎方乡应急服务中心

14.曲靖市沾益区炎方乡农业农村综合服务中心（企业办）

（三）重点工作概述

1.执行区级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入1640.88万元，其中：一般公共预算收入1640.88万元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加95.41万元，增长6.17%，主要原因是人员工资正常晋升和2022年新考录6名公务员，1名事业单位人员。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1640.88万元，其中：本年收入1640.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1640.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加95.41万元，增长6.17%，主要原因是人员工资正常晋升和2022年新考录6名公务员，1名事业单位。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1640.88万元。财政拨款安排支出1640.88万元，其中：基本支出1229.97万元，与上年对比减少160.1万元，下降11.52%，主要原因是2023年村干部人员工资调整到项目支出预算；项目支出410.91万元，与上年对比增加255.51万元，增长164.42%，主要原因是2023年村干部人员工资纳入项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行847.87万元，主要用于炎方乡政府在职人员工资、保险、公积金，村委会干部及居民小组干部工资、村级党组织工作支出、村民小组小组运转支出。

2.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行51.2万元，主要用于支付财政所在职人员工资、保险、公积金。

3.2070101文化旅游体育与传媒支出－文化旅游－行政运行38.9万元，主要用于支付文化站在职人员工资、保险、公积金。

4.2080109社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行58.77万元，主要用于支付社保中心在职人员工资、保险、公积金。

5.2080505行政事业单位养老支出－机关事业单位养老保险缴费支出110.7万元，主要用于支付14家预算单位人员养老保险缴费支出。

6.2089999抚恤-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.84万元，主要用于12家事业单位人员失业保险支出。

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.01万元，主要用于行政单位及参公管理单位人员基本医疗保险支出。

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.68万元，主要用于12家事业单位人员基本医疗保险支出。

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.25万元，主要用于14家预算单位人员公务员医疗补助支出。

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.38万元，主要用于14家预算单位人员工伤保险支出。

11.2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行17.73万元，主要用于支付城建所在职人员工资、保险、公积金。

12.2130104农林水支出－农业农村－事业运行201.33万元，主要用于支付农科站、畜牧站、农机站、农经站在职人员工资、保险、公积金；村动物防疫员补助。

13.2130204农林水支出－林业和草原－事业机构81.44万元，主要用于支付林业站在职人员工资、保险、公积金，村林业员补助。

14.2130399农林水支出－水利－其他水利支出29.58万元，主要用于水务所在职人员工资、保险、公积金。

15.2140101交通运输支出－公路水路运输－行政运行9.56万元，主要用于支付交管所在职人员工资、保险、公积金。

16.2150801资源勘探信息等支出－支持中小企业发展和管理支出－行政运行27.72万元，主要用于支付企业办在职人员工资、保险、公积金。

17.2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行42.73万元。主要用于支付应急服务中心在职人员工资、保险、公积金。

18.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金69.19万元，主要用于14家预算单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1229.97万元，项目支出410.91万元）。

1.工资福利支出1093.32万元（其中：基本支出1093.32万元，项目支出0万元）。

（1）30101基本工资305.75万元。（其中：基本支出305.75万元，项目支出0万元）。

（2）30102津贴补贴283.88万元。（其中：基本支出283.88万元，项目支出0万元）。

（3）30103奖金10.83万元。（其中：基本支出10.83万元，项目支出0万元）。

（4）30107绩效工资258.81万元。（其中：基本支出258.81万元，项目支出0万元）。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费110.7万元。（其中：基本支出110.7万元，项目支出0万元）。

（6）30110职工基本医疗保险缴费32.69万元。（其中：基本支出32.69万元，项目支出0万元）。

（7）30111公务员医疗补助缴费17.25万元。（其中：基本支出17.25万元，项目支出0万元）。

（8）30112其他社会保障缴费4.22万元。（其中：基本支出4.22万元，项目支出0万元）。

（9）30113住房公积金69.19万元。（其中：基本支出69.19万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出84.14万元（其中：基本支出30.54万元，项目支出53.6万元）。

（1）30231公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

（2）30239其他交通费27.54万元。（其中：基本支出27.54万元，项目支出0万元）。

（3）30299其他商品和服务支出53.60万元。（其中：基本支出0万元，项目支出53.6万元）。

3.对个人和家庭的补助463.42万元（其中：基本支出106.11万元，项目支出357.31万元）。

（1）30305生活补助426万元。（其中：基本支出106.11万元，项目支出319.89万元）。

（2）30399其他对个人和家庭的补助37.42万元。（其中：基本支出0万元，项目支出37.42万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1640.88万元，与上年对比，增加95.41万元，增长6.17%，主要原因是人员工资正常晋升和2022年新考录6名公务员，1名事业单位人员。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区炎方乡2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区炎方乡2023年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区炎方乡2023年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区炎方乡2023年无与按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区炎方乡2023年无与经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区炎方乡财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化；预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区炎方乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年对比增加3万元，增长100%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区炎方乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区炎方乡2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区炎方乡2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加3万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。主要原因是今年将公务用车运行维护费纳入部门预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区炎方乡2023年重点项目财政拨款预算项目1个：（基本民生）村级支出专项经费，项目资金涉及村委会书记、主任、副书记、副主任、监委会主任、小组长、小组支部书记，小组“一肩挑”、村干部养老保险共357.31万元；村级党组织工作经费、村民小组小组运转经费53.6万元。具体明细如下：

1.村干部正职114.36万元，副职90.57万元，共204.93万元；

2.支部书记75人，每月700元，共63万元；

3.村干部养老保险37.42万元；

4.村民小组长81人，每月500元，共48.6万元；

5.小组长一肩挑4人，每月700元，共3.36万元；

6.村民小组工作经费86个，每个村民小组1000元，共8.6万元；

7.村级党组织工作经费，15个村委会，每个村委会3万元，共45万元。

所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区炎方乡2023年炎方乡人民政府1家行政单位及曲靖市沾益区财政所1家参公管理事业单位的机关运行经费安排3万元，较上年增加3万元，增长100%。主要原因是2023年将公务用车运行维护费纳入部门预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区炎方乡资产总额1127.33万元（净值213.07万元），其中，流动资产362.53万元，固定资产763.15万元、净值212.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.65万元、净值0.82万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.81万元，其中固定资产增加5.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市沾益区炎方乡2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

（基本民生）村级支出专项经费项目

二、立项依据

沾组通〔2022〕34号关于巩固拓展“缩面提标”改革成果全面推行村级组织“大岗位制”的通知

三、项目实施单位

曲靖市沾益区炎方乡人民政府

四、项目基本概况

根据《关于巩固拓展“缩面提标”改革成果全面推行村级组织“大岗位制”的通知》（沾组通〔2022〕34号）文件要求，按照“公共管理服务型岗位予以整合，专业技术型岗位可以保留”的思路，因村施策把村级岗位整合为 “正职岗”“副职岗”、“委员岗”3个类别。其中，村（社区）党组织书记、村（居）民委员会主任为“正职岗”，村（社区）党组织副书记、村（居）民委员会副主任、村（居）务监督委员会主任为“副职岗”，其他村（社区）党组织委员、村（居）委员会委员为“委员岗”。区级统一纳入整合，不再单独保留的辅助岗位，由区财政局按每个村（社区）每年6.24万元预算岗位补贴，打包拨付到乡镇（街道），并按“绩效”类进行管理使用，不纳入养老保险、工伤保险和离任补偿等测算基数。

五、项目实施内容

2023年1至12月15个村委会书记、主任、副书记、副主任、监委会主任、小组长、小组支部书记，小组“一肩挑”工资319.89万元，社区干部养老保险37.42万元；社区、小组运转经费53.6万元。

六、资金安排情况

本年安排财政资金410.91万元。

七、项目实施计划

2023年1月开始，计划2023年12月结束。

八、项目实施成效

项目实施后，增强村委会干部工作积极性，提高干部生活质量，社会稳定。

曲靖市沾益区炎方乡2023年部门预算表

2023年部门预算公开表.xls