监督索引号53030319200901000

曲靖市沾益区林业和草原局2021年度部门决算

目录

 第一部分  曲靖市沾益区林业和草原局概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2021年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 十、国有资产占有使用情况表

 第三部分   2021年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占用情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

 （一）部门整体支出绩效自评情况

 （二）部门整体支出绩效自评表

 （三）项目支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明

 第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市沾益区林业和草原局概况

 一、主要职能

 （一）主要职能

 1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实全区林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

 2、组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导全区公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导全区林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

 3、负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经上级批准后监督执行。负责林地管理，拟订全区林地保护利用规划并组织实施。负责国家级、省级公益林审核报批，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，执行湿地保护有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

 4、负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，组织拟订石漠化防治建设规划，遵照国家、省、市有关标准和规定，监督管理石漠化土地的开发利用。

 5、负责全区陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整曲靖市沾益区重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

 6、负责监督管理全区各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，执行自然保护地有关标准。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、方案，报经批准后指导实施。负责森林公园、湿地公园、国家级和省级风景名胜区等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

 7、负责推进全区林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地、草原承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

 8、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业和草原产业相关标准，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

 9、指导国有苗圃基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

 10、负责林业和草原行政执法工作，查处相关违法案件。

 11、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制全区森林和草原火灾防治规划，并按上级防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导集体林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

 12、监督管理林业和草原资金和国有资产，监督实施年度计划内固定资产投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

 13、负责林业和草原科技、教育、宣传等工作，实施林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

 14、完成市林业和草原局与区委、区政府交办的其他任务。

 15、有关职责分工。与曲靖市沾益区市场监督管理局的有关职责分工。曲靖市沾益区林业和草原局负责依法对可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法对可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由曲靖市沾益区市场监督管理局监督管理。曲靖市沾益区市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，移送公安机关立案查处。

 （二）2021年度重点工作任务介绍

 2021年，曲靖市沾益区林业和草原局在区委、区政府的坚强领导下，在上级林草主管部门的关心支持下，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和区委二届八次全会、区二届人大七次会议精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，认真践行习近平生态文明思想，按照“生态优先、绿色发展”要求，以“森林沾益”建设、乡村振兴为载体，全面推进生态文明建设，全区陆生野生动植物资源得到有效保护，森林生态系统得到极大恢复，生态环境得到巨大改善。

 1、营造林工作。围绕全区生态屏障建设及生态治理与修复，通过项目规划、地块落实、项目招标和组织实施，共完成营造林3.88万亩，其中：完成国家储备林建设项目造林0.2万亩、长江防护林工程建设造林0.3万亩、省级陡坡地生态治理项目造林0.2万亩，完成天保工程人工造林0.55万亩、封山育林0.2万亩，完成石漠化综合治理项目人工造林0.3万亩、封山育林2.13万亩。组织义务植树23.94万人次，完成义务植树130.24万株。

 2、森林、草原、湿地资源保护管理工作。2021年，曲靖市沾益区林业和草原局加强做好森林、草原和湿地资源保护管理，一年来共审核报批征占用林地7件，征占用林地411.975亩；配合区行政审批局办理林木采伐许可证34份，批准采伐林木蓄积2164立方米；挂牌保护名木古树253株；查办各类涉林违法行政案件92件；办理信访件8件；自然保护地由7个优化调整为5个，优化调整面积101.96万亩；配合曲靖市林业和草原局完成办理“乌梢蛇”经营利用400千克，配合区森林警察大队办理刑事案件7件，抓获犯罪嫌疑人7人；救助（放生）野生动物90余头（只），落实野生动物肇事赔偿6起；办结第一轮环保督察案件11件、第二轮环保督察案件8件。

 3、林草产业和林下经济。一是以省级林业龙头企业为带动，扶持涉林涉草种养殖企业、种养殖大户发展；二是整合石漠化综合治理工程、人工造林、陡坡地治理等生态建设项目，扶持发展刺梨种植；三是积极宣传推介沾益优质森林生态产品，提高沾益森林生态产品的知名度；四是严格执行国家、省、市林草贷款贴息政策，为涉林涉草企业发展提供助力。2021年，共组织培育以滇楸、楸木、黄连木、枫香、球花石楠、头状四照花等乡土树种为主的绿化苗木150万株，完成刺梨种植1.1万亩；申报林业贷款贴息资金98万元，贴息帮扶企业2家。

 4、森林草原防灭火工作。曲靖市沾益区林业和草原局紧紧围绕习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾、森林草原防灭火工作重要论述、重要批示指示和中央、省、市、区委森林防火工作会议精神，全面提升森林草原火灾综合防控和扑救能力，在“防”字和“灭”字上下功夫，确保了全区森林草原资源安全。2021年，落实专、兼职和义务扑火队员5630人；召开森林防火专题会议62次；与成员单位、乡镇（街道）、村组、管护人员签订防火责任书、管护责任书829份；举办防火知识培训38次，培训706人次，组织扑火实战演练13次；签订森林草原防灭火户主责任书12万份，张贴防火戒严令、防火通告100份；落实“五种人”监护责任421人，签订放牧人员责任书1210份，落实公益性公墓、家族坟场责任2283个；刷新固定性宣传牌200块，书写大幅标语3121条，悬挂五彩旗640套，悬挂防火宣传布标26条；电视防火公益广告宣传96次，广播宣传4248次，集市宣传1230次，发布手机森林火险预警信息3.8条；组织学生上防火课2234课时。全年未发生森林草原火灾，森林草原防灭火各项指标均控制在市政府下达指标内。

 5、公益林生态效益补偿工作。按照国家级公益林区划布局和省级公益林区划落界认定成果，通过年度实施方案制定，补偿对象确定，年度补偿任务分解落实，以及管护责任区划定，管护责任单位和管护责任人员落实，全区公益林生态效益补偿持续推进。2021年共实施生态效益管护167.43万亩，其中：国家级公益林126.01万亩、省级公益林41.42万亩。落实管护责任单位114个，签订管护合同A 114份；选聘护林员487人，签订管护协议487份。申报调减因城镇供水、乡村道路等基础设施建设征占用国家级公益林9.789亩。

 6、林业草原有害生物防治工作。一年来，共完成森林、草原有害生物监测228.35万亩；完成红火蚁防治0.11万亩、栗实象防治0.14万亩、草原病虫鼠害防治1万亩；配合行政审批局完成产地检疫苗木91.32万株，调运检疫苗木41.35万株、木材1594立方米。2021年度有害生物监测覆盖率达100%，无公害防治率达到100%，灾害测报准确率达到99%，种苗产地检疫率达到100%，有害生物成灾率0‰。

 7、森林城市创建和乡村振兴。为巩固创建成果，结合森林沾益建设、农村人居环境整治和乡村振兴，编制完成了《曲靖市沾益区国家森林城市建设三年工作实施方案》(2021-2023)，围绕绿色城市、绿色屏障、绿色通道和绿色村镇“四绿”工程建设，开展了绿化美化，进一步巩固森林城市创建成果。2021年，共完成乡村绿化11个，村庄绿化面积达121万平方米；完成曲靖北收费站连接线全程7.1公里绿化美化，砌花台1895个，栽植香樟、紫薇和滇朴2538株；申报获批“省级森林乡村”13个，至2021年底共获批“国家级森林乡村”3个、“省级森林乡村”32个。

 8、石漠化监测工作。按照全国组织开展第四次石漠化监测相关要求，曲靖市沾益区林业和草原局通过积极动员、做好专业技术培训的同时，通过与专业技术单位合作，外业和内业同时推进，圆满完成了外业调查、自检自查，内业计算、统计、汇总，调查报告编写和成果上报工作；共完成图班调查178561个，监测调查石漠化面积269.325万亩。

 二、部门基本情况

 （一）部门决算单位构成

 纳入曲靖市沾益区林业和草原局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

 1.曲靖市沾益区林业和草原局。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 曲靖市沾益区林业和草原局2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编3人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员2人）。事业人员实有人数超出编制人数1人，主要是因为机构改革导致的，需要逐步消化。

 离退休人员13人。其中：离休1人，退休12人。

 实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 曲靖市沾益区林业和草原局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 曲靖市沾益区林业和草原局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分   2021年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 曲靖市沾益区林业和草原局2021年度收入合计3,206.44万元。其中：财政拨款收入3,195.74万元，占总收入的99.67%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入10.70万元，占总收入的0.33%。与上年对比增加749.34万元，增长30.50%，主要原因为：一是沾益区财政将部分历年项目资金拨付到位，财政拨款收入增加741.94万元；二是其他上级部门和同级部门拨款增加，其他收入比上年增加7.40万元。

 二、支出决算情况说明

 曲靖市沾益区林业和草原局2021年度支出合计3,308.77万元。其中：基本支出1,226.69万元，占总支出的37.07％；项目支出2,082.08万元，占总支出的62.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。与上年对比增加660.21万元，增长24.93%，主要原因为：一是上年度结转资金本年度支出；二是人员变动及职工增资，人员经费按口径稍有增加；三是历年项目缓拨资金拨付到位，项目付款。

 （一）基本支出情况

 2021年度用于保障曲靖市沾益区林业和草原局正常运转的日常支出1,226.69万元。与上年对比增加32.15万元，增长2.69%，主要原因为：一是上年度结转资金本年度支出；二是人员变动及职工增资，人员经费按口径增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出768.77万元，占基本支出的62.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费457.92万元，占基本支出的37.33％。

 （二）项目支出情况

 2021年度用于保障曲靖市沾益区林业和草原局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,082.08万元。与上年对比增加628.06万元，增长43.19%，主要原因是历年项目缓拨资金拨付到位，按项目管理要求支付项目款项，相应的支出增加。具体项目开支及开展工作情况是：草原生态修复治理项目16.17万元，主要用于草原统计、草原监测费和草原病虫鼠害防治等支出；国家储备林建设、林木良种补贴、高铁沿线绿化、天保公益林建设等森林资源培育支出252.20万元；森林资源管理支出190.00万元，主要是路易桉树替换项目支出；森林生态效益补偿788.12万元，主要用于护林员劳动报酬、政策宣传和业务培训、公益林区划及森林资源监测等各项森林资源保护管理方面的支出；贷款贴息98.00万元，主要是对林业龙头企业向银行贷款的利息补贴；林业草原防灾减灾334.00万元，主要用于瞭望台哨人员、扑火队人员的人员经费、防火宣传以及开展业务工作所需的办公经费及森林火灾高风险区综合治理项目的基础设施建设等支出；其他林业和草原支出320.00万元，主要是自然保护地整合优化设计费、曲靖北收费站城市链接线道路绿化种苗费及工程款等支出；农业保险保费补贴67.59万元，主要是省、市、县三级对森林火灾保险保费补助支出；森林草原防灾减灾16.00万元，主要开展业务工作所需的经费。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 曲靖市沾益区林业和草原局2021年度一般公共预算财政拨款支出3,303.74万元,占本年支出合计的99.85%。与上年对比增加658.13万元，增长24.88%，主要原因为：一是消化存量资金，进一步加强了上年结转资金的执行进度。二是历年实施项目缓拨资金到位，按项目管理要求支付相应的项目款。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出350.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。主要用于开展林草日常公务管理的各项支出；

 2.社会保障和就业（类）支出22.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，主要用于离退休人员医疗保险缴纳、离退休工资支出及遗属补助支出；

 3.节能环保（类）支出30.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%，主要用于草原生态修复治理和天然林保护工程支出；

 4.农林水（类）支出2,884.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.32%，主要用于单位在职人员工资福利支出、相关林业和草原工作任务必需的项目支出及业务工作日常办公所需的各项支出；

 5.灾害防治及应急管理支出16.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%，主要用于专业扑火队劳务费、购买必要的防火材料等开展森林草原防灾减灾业务工作所需的各项支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 曲靖市沾益区林业和草原局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.00万元，支出决算为14.33万元，完成预算的89.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.84万元，完成预算的98.77%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算的49.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行省、市过“紧日子”的要求，严控“三公”经费，压缩了“三公”经费支出。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9.85万元，下降40.74%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.71万元，增长15.36%；公务接待费支出决算减少11.57万元，下降88.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是曲靖市沾益区林业和草原局因部分车辆购入年代久，已经严重老化，修理费、保险及过桥过路费、修理费、燃油费等增加，导致公务用车运行费支出略有增加，但在公务接待费方面，曲靖市沾益区林业和草原局严格执行省、市过“紧日子”的要求，在保障政策工作开展的前提下，从源头上严格控制公务接待费支出，公务接待费减少，“三公”经费总体费用降低。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出12.84万元，占89.60%；公务接待费支出1.49万元，占10.40%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2.公务用车购置及运行维护费支出12.84万元。其中：

 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

 公务用车运行维护支出12.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于天保工程、陡坡地生态治理、生态效益补偿、森林防火及路易桉树替换、国家储备林项目等营造林林业生产与管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 3.公务接待费支出1.49万元。其中：

 国内接待费支出1.49万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次479人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来沾益区进行调研、检查、业务培训等工作，以及各乡（镇）林草工作人员配合进行林业调查规划、林草生产规划等林草工作发生的接待支出。

 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 曲靖市沾益区林业和草原局2021年机关运行经费支出452.9万元，与上年对比增加1.92万元，增长0.43%，主要原因为：一是物价上涨，所需的各项办公费用有所增加；二是根据实际工作任务情况进行调整。部门机关运行经费主要用于开展日常办公，保障机构正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、培训费及公务用车运行维护等。

 二、国有资产占用情况

 截至2021年12月31日，曲靖市沾益区林业和草原局资产总额1,484.33万元，其中，流动资产217.94万元，固定资产1,034.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程106.38万元，无形资产126.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少260.18万元，其中：流动资产减少381.45万元，固定资产增加14.89万元，在建工程增加106.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 三、政府采购支出情况

 2021年度，部门政府采购支出总额525.45万元，其中：政府采购货物支出525.45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额45.53万元，占政府采购支出总额的8.66%。

 四、部门绩效自评情况

 部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13-5）。

 五、其他重要事项情况说明

 曲靖市沾益区林业和草原局2021年无其他重要事项情况说明。

 六、相关口径说明

 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

 二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

 三、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 八、政府采购：是指本单位为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

沾益区林业和草原局2021年度部门决算公开（部门决算表）.xls

沾益区林业和草原局2021年度部门决算公开（绩效自评信息表）.xls

监督索引号53030319200901111