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曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2021年度部门决算

目录

第一部分   曲靖市公安局沾益分局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市公安局沾益分局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队主要负责沾益区公安交通安全管理和执法工作；组织实施城市道路、国道、省道的交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序；处理交通事故和摩托车安全检测、摩托车驾驶人的考试与发牌发证等工作；上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚当事人；研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法；负责辖区内驾驶人的日常管理、审验及开展机动车的年度检验或初检、送检工作；配合有关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；指导农村公安派出所开展县乡道路交通安全秩序管理、机动车辆、驾驶人的管理培训及一般交通事故处理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，曲靖市公安局沾益分局交通警察大队在区委政府和上级公安机关的正确领导下，聚焦减量控大总体目标，围绕“退三攻坚”、政法队伍教育整顿等重点工作，全面贯彻落实十九届五中全会和中央政法工作会议、全国及省市公安工作会议精神，紧扣“一条主线五项重点四项保障”的工作思路，为ＣＯＰ15和建党100周年大庆安保营造良好道路交通环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市公安局沾益分局交通警察大队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队部门2021年末实有人员编制134人。其中：行政编制134人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员134人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队部门2021年度收入合计2,869.49万元。其中：财政拨款收入2,849.19万元，占总收入的99.29%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入20.3万元。与上年对比增加73.31万，增长2.62%，主要原因为：1、基本支出经费比2020年减少67.26万元，其中：人员工资增长，人员经费比2020年增加45.76万元，公用经费比2020年减少113.02万元；2、项目经费比2021年增加135.12万元；3、其他收入比2021年增加5.45万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队部门2021年度支出合计2857.17万元。其中：基本支出2554.53万元，占总支出的89.41％；项目支出302.64万元，占总支出的10.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加60.99万元，增长2.18%，主要原因为:1、人员工资增长，人员经费比2020年增加45.88万元，2、公用经费比2020年减少120.01万元，3、项目支出比2020年增加135.12万元，其中：中央、省政法转移支付项目经费比2020年增加115万元，省级财政增加320国道科技示范路工作经费20万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市公安局沾益分局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2554.53万元。与上年对比减少74.13万元，下降2.82%，主要原因为：1、人员工资增长，人员经费比2020年增加45.88万元,增加2.29%，2、公用经费比2020年减少120.01万元，下降19.17%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2048.61万元，占基本支出的80.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费505.92万元，占基本支出的19.81％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市公安局沾益分局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出302.64万元。与上年对比增加135.12万元，增长80.66%。主要原因为：1、中央、省政法转移支付资金比上年增加115万元，增长76.67%，2、省级财政增加320国道科技示范路工作经费20万元。具体项目开支及开展工作情况：一是开展事故预防和处理（含辖区隐患排查治理、检验鉴定等费用）、科技信息化建设运用（含设备购置、网络传输维护等相关费用）、购置执勤执法装备等各项特定交通管理工作累计投入支出265万元；二是用于320国道科技示范路建设投入支出20万元；三是用于农村地区兼职交通协管员补助投入支出17.64万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2849.19万元,占本年支出合计的99.72%。与上年对比增加67.86万元，增长2.44%，主要原因为：1、基本支出经费比2020年减少67.26万元，其中：人员工资增长，人员经费比2020年增加45.76万元，公用经费比2020年减少113.02万元；2、项目经费比2021年增加135.12万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1227万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.06%。主要用于辅警工资及保险等，以及办案支出。其中：2019999其他一般公共服务支出1227万元；

2.公共安全（类）支出1619.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.85%。主要用于行政运行及道路交通管理，用于支付民警的工资、保险，以及办案、业务装备购置支出。其中：2040201行政运行支出1117.06万元，2040202一般行政管理事务支出17.64万元，2040220执法办案支出20万元，2040299其他公安支出465万元；

3.社会保障和就业（类）支出2.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于支付退休人员医疗费补助费用。其中：2080501行政单位离退休支出2.5万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36万元，支出决算为35.59万元，完成预算的98.86%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为35.59万元，完成预算的98.86%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格按照沾益区公务接待管理规定、公务用车管理规定，减少“三公”经费的开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.33万元，下降3.6%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.33万元，下降3.6%；公务接待费支出决算减少0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严格按照沾益区公务接待管理规定、公务用车管理规定，减少“三公”经费的开支。其中，公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是单位厉行节约，严格遵守公务用车管理规定，减少车辆运行经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出35.59万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队部门2021年机关运行经费支出498.07万元，与上年对比减少113.02万元，下降18.49%,主要原因为2020年对部分乡镇中队老旧营房进行了修缮，2021年维修（护）费支出减少，对交通设施的建设支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费等日常运行公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市公安局沾益分局交通警察大队部门资产总额2985.32万元，其中，流动资产323.03万元，固定资产2521.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产140.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加106.42万元，其中固定资产增加79.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12.41万元，其中：政府采购货物支出12.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.41万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

监督索引号53030300176601111

1-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）.xls

1-2.2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）.xls