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沾益工业园区管理委员会2021年度部门决算

目  录

第一部分  沾益工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占用使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  沾益工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责编制和组织实施工业园区发展建设规划；

2.负责工业园区招商引资和经济合作工作，综合协调有关部门落实招商引资优惠、扶持政策；

3.牵头审核入园项目，下达入园通知书；

4.指导、协调、配合工投公司国土、水务、电力、燃气、通信、高新投公司、自来水公司等部门和单位做好园区供地、供水、供电、供气及土地一级开发；

5.协调区项目审批领办代办服务中心办理入园项目相关手续；

6.负责协调、管理和服务工业园区内企事业单位；

7.负责工业园区国有资产的经营管理；

8.做好园区安全生产工作；

9.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.经济指标工作。计划完成工业总产值300亿元，工业增加值50亿元。

2.园区规划工作。优化完善《沾益工业园区总体规划（2020—2035）》，完成沾益工业园区有机硅新材料产业园控制性详细规划工作。

3.基础设施建设工作。重点推进花山片区精细化工产业园一期基础设施建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沾益工业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即沾益工业园区管理委员会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益工业园区管理委员会2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 第二部分  2021年度部门决算

   （详见附件）

沾益工业园区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

   第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沾益工业园区管理委员会2021年度收入合计79076.42万元。其中：财政拨款收入77933.06万元，占总收入的98.55%；其他收入1143.36万元，占总收入的1.45%。与上年相比增加11786.05万元，主要原因是地方专项债收入新增19000万元，财政拨款增加210.34万元（水污染防治专款），其他收入减少7424.29万元。

二、支出决算情况说明

沾益工业园区管理委员会2021年度支出合计79076.42万元。其中：基本支出365.58万元，占总支出的0.46%；项目支出78710.84万元，占总支出的99.54%。与上年对比，总支出增加11730.66万元，增长17.42%，主要原因是园区拨付地方专项债等项目资金比上年增加11763.77万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障沾益工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出365.58万元。与上年对比减少33.11万元，下降8.30%，主要原因是工资津贴等人员经费支出减少23.66万元，公用经费减少9.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出283.06万元，占基本支出的77.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.52万元，占基本支出的22.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障沾益工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78710.84万元。与上年对比增加11763.84万元，增长17.57%，主要原因是新增拨付地方专项债资金19000万元。具体项目开支情况：园区标准厂房及配套基建项目30000万元、省级工业园区给水工程项目12000万元，省级工业园区冷链物流建设项目35000万，上述三个专债项目正有序推进。园区精细化工园区道路及场平专项资金200万元，项目已完工。园区污染防治（沾益响水河水库铊浓度异常处置项目）专项资金400万元，已按要求拨付处置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出933.06万元，占本年支出合计的1.18%。与上年对比增加210.34万元，增长29.10%。主要原因是园区污染防治专项资金支出增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.节能环保支出450万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.23%。主要用于园区白水响水河铊浓度异常处置300万元、鸡上河流域环保治理100万元，园区规划编制咨询和公用运转等支出50万元。

2.资源勘探信息等支出483.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.77%。其中：行政运行支出283.706万元，用于园区基本工资、绩效工资和津补贴等人员经费支出；工业和信息产业支持支出200万元，用于园区场平及道路建设项目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沾益工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为5.46万元。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出预算为6万元、决算为5.46万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.14万元，下降2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降2.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位加强对“三公”经费支出管理所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5.46万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5.46万元。其中：

国内接待费支出5.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次855人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区基建项目协调推进和招商引资工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沾益工业园区管理委员会2021年机关运行经费支出50万元，与上年对比增加34万元,增长212.5%。主要原因是省级化工园区认定申报相关的安全风险评估和规划编制费用增加。部门机关运行经费主要用于园区管委会咨询费、办公费、邮电费和公务接待费等行政运行保障性支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，沾益工业园区管理委员会资产总额28262.18万元。其中，流动资产9941.32万元，固定资产666.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产17654.59万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加8789.92万元，其中流动资产增加8788.03万元，固定资产增加1.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额816.63万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出1.63万元；政府采购服务支出815万元。授予中小企业合同金额816.63万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

沾益工业园区管理委员会2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

园区规划：是指综合运用各种理论分析工具，从工业园区实际状况出发，充分考虑国际国内及区域经济发展态势，对工业园区产业发展的定位、产业体系、产业结构、产业链、空间布局、经济社会环境影响、实施方案等做出一年以上的科学计划。

监督索引号53030300550901111

沾益工业园区管理委员会2021年度部门决算公开表（部门决算表）.xls

沾益工业园区管理委员会2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls