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中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责研究和指导全区党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，研究规划党员教育和党员管理工作，制定全区发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究；主要负责研究提出各乡镇（街道）、区委各部委、区级国家机关各委、办、局及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责区委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理，承办部分干部的调配、交流及安置事宜；研究制定全区干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作；做好全区干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查工作，管理党员、区管干部的申诉和来信来访工作；主要负责全区人才工作和人才队伍建设管理、政策法规研究落实；指导全区退离退休干部工作，管理区委老干部局。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、党员教育科、机关党建科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、人才科、公务员管理一科、公务员管理二科、老干部科。

所属单位4个，分别是：

1.中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部党员教育中心；

2.曲靖市沾益区老干部活动中心；

3.曲靖市沾益区党群服务中心；

4.曲靖市沾益区关心下一代工作委员会办公室。

以上四个所属单位未独立核算，同中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部共同编制预算。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新时代党的建设总要求和党的组织路线，以深化巡视巡察问题整改为契机，做到“四抓四强”：抓重点、强推进，聚焦中心、紧跟大局，围绕区委“1234”总体部署，高起点、高标准、高要求谋划部署，把大事要事牢牢抓在手上、落到实处；抓巩固、强实效，不翻烧饼、不换频道，对已经部署、反复强调的工作任务，把好的思路和举措延续好，把需要改进、完善的地方，按照新的要求，及时纠偏，常抓不懈，以善作善成、务实奋进的姿态，巩固提升、形成长效；抓短板、强弱项，聚焦存在的差距短板、弱项和漏项，努力求解、破解、优解，重点解决基层党建面面俱到、重形不重实、基层负担重，提升组织工作质效；抓品牌、强优势，坚持典型引路，通过总结行业、系统、领域基层党建好经验好做法凝练一批，借鉴各县（市、区）成功经验移植一批，结合区域特点定位创建一批，打造具有辨识度、引领性的“珠源党建”品牌，推动组织工作深度融入、有效服务经济社会发展大局，为推进中国式现代化沾益实践提供坚强组织保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入578.82万元，其中：一般公共预算收入578.82万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加46.55万元，增加8.75%，主要原因是本年度在职人员五险一金及事业单位人员工资预算数增加，故人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入578.82万元，其中：本年收入578.82万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加46.55万元，增加8.75%，主要原因是本年度在职人员五险一金及事业单位人员工资预算数增加，故人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出578.82万元。财政拨款安排支出578.82万元，其中：基本支出578.82万元，与上年对比增加46.55万元，增加8.75%，主要原因是本年度在职人员五险一金及事业单位人员工资预算数增加，故人员经费增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201一般公共服务－组织事务－行政运行336.67万元，主要用于在职行政人员工资津贴、公务用车运行维护等基本支出。

2.2013250一般公共服务－组织事务－事业运行88.36万元，主要用于在职事业人员工资津贴等基本支出。

3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休15.19万元，主要用于缴纳退休职工保险支出。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出50.47万元，主要用于缴纳干部职工机关事业单位基本养老保险支出。

5.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出9.00万元，主要用于发放2025年退休人员职业年金。

6.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.54万元，主要用于缴纳事业人员失业保险。

7.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗16.80万元，主要用于缴纳行政人员职工医疗保险支出。

8.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗5.39万元，主要用于缴纳事业人员职工医疗保险支出。

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助11.05万元，主要用于缴纳干部职工公务员医疗补助支出。

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.38万元，主要用于缴纳干部职工生育保险支出。

11.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金42.97万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出527.03万元，（其中：基本支出527.03万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出－基本工资137.11万元（其中：基本支出137.11万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴156.67万元（其中：基本支出156.67万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金42.00万元（其中：基本支出42.00万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资52.66万元（其中：基本支出52.66万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费50.47万元（其中：基本支出50.47万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出－职业年金缴费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费22.19万元（其中：基本支出22.19万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费11.05万元（其中：基本支出11.05万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费2.91万元（其中：基本支出2.91万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金42.97万元（其中：基本支出42.97万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出36.60万元（其中：基本支出36.60万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出－办公费9.30万元（其中：基本支出9.30万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用22.80万元（其中：基本支出22.80万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助15.19万元（其中：基本支出15.19万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助－生活补助15.19万元（其中：基本支出15.19万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出578.82万元，与上年对比，增加46.55万元，增加8.75%，主要原因是本年度在职人员五险一金及事业单位人员工资预算数增加，故人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.50万元，其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为4.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费4.50万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

5.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2024年机关运行经费安排7.50万元，与上年对比无变化。

主要用于保障部机关工作正常运转的公用经费，包括办公费及公务用车运行维护费。其中：办公费3.00万元，公务用车运行维护费4.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部资产总额270.86万元（净值117.63万元），其中，流动资产70.05万元，固定资产195.41万元、净值47.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.40万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加25.90万元，其中固定资产增加19.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部

2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部

2025年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2025年部门预算表）

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