发布时间：2025-02-10 14:57 来源：中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室 作者：李所莲 浏览次数：1166
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中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制
委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行中央、省、市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章和办法；统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
2.围绕中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。
3.拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核区级机关和乡（镇、街道）机构改革方案；审核中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，按权限审核区、乡（镇、街道）有关机构编制事项；协调中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇、街道）之间的职责分工。
4.审核区人大及其常务委员会，区政协机关，区级人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
5.拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案，审核区级和乡（镇、街道）事业单位机构改革方案；审核区级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数，按权限审核区、乡（镇、街道）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。
6.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团等的统一社会信用代码赋码工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
7.负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政编制总量分配及调整建议；拟定全区事业编制总量控制目标和调整方案。
8.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全区各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。
9.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
10.承担区委机构编制委员会的日常工作。
11.完成市委机构编制委员会办公室和区委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、政策法规和监督检查科、事业单位登记管理科（曲靖市沾益区事业单位登记管理局）。
所属单位1个，分别是：
1.曲靖市沾益区机构编制信息服务中心。
（三）重点工作概述
1.做好机构编制事项请示汇报工作。根据各单位上报机构编制请示事项和上级机构编制决策部署要求，成功筹备召开3次编委会，会后按决策事项及时组织实施，确保各项工作落到实处。
2.做好环保督察整改工作。根据《曲靖市沾益区环境保护督察工作领导小组办公室关于开展历次环保督察反馈交办问题整改工作“回头看”通知》要求，对相关问题完成情况进行自检自查。并根据现实情况和管理权限，完善支撑材料和健全档案资料。
3.做好机构改革工作。根据省市统一安排，完成调整优化重点领域机构设置和职能配置、持续深化行政执法体制改革及调整完善乡镇（ 街道） 机构设置和管理体制。
4.做好议事协调机构优化调整工作。按照省市清理规范议事协调机构要求，草拟《曲靖市沾益区议事协调机构优化调整方案》提交区委机构编制委员会、区委常委会研究并以区委、区政府名义印发施行，优化全区议事协调机构。
5.做好规范部门领导职数工作。严格执行中央和省、市有关领导职数规范管理规定，按照总量控制、统筹平衡、科学合理、保障重点等原则，对党政群机关部门领导职数重新进行核定并按规定程序讨论研究，讨论通过后及时组织实施。
6.有序推进综合行政执法改革工作。严格在中央明确保留的范围内设置执法队伍，落实行政执法职能回归机关等改革要求，研究制定区级改革实施方案，推进深化行政执法体制改革，抓好工作落实。
7.开展教育系统编制压缩工作。开展教育系统调研工作，摸底全区在校师生人数情况，按照省、市核编标准，对教育系统的事业编制进行调整。
8.开展编制种类和总量规定执行工作。严格控制编制总量，严格编制使用。
9.推进机构编制督查整改工作。制定“五年消超计划”，逐步实现全区行政编制、政法专项编制总量内不超编。
10.规范编外人员管理工作。持续实行编外聘用人员规模总量控制，确保编外人员总量在上级部门核定的范围内。
11.开展机构编制执行情况和编制使用效益评估。完成区发改局、区教体局、区自然资源局、区卫健局4个行政机关和所属87个事业单位开展机构编制执行情况和使用效益评估。
12.做好机关事业单位登记管理工作。一是做好年度报告公示工作。二是做好机关事业单位换证工作。
13.完成机构编制年度统计工作。根据省、市委编办关于机构编制统计的要求，做好全国机构编制实名制管理系统的维护工作，根据各单位人员编制管理台账及时更新系统信息，及时完成相关统计工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2025年部门财政总收入217.59万元，其中：一般公共预算收入217.59万元，政府性基金预算收入 0.00万元，国有资本经营收益 0.00万元，财政专户管理资金收入 0.00万元，事业收入 0.00万元，事业单位经营收入 0.00万元，上级补助收入 0.00万元，附属单位上缴收入 0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，增加38.18万元，增长21.28%，主要原因是2025年增加行政人员和事业人员的政府综合绩效奖预算；2025年公积金基数和缴费比例调高。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入217.59万元，其中：本年收入217.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，增加38.18万元，增长21.28%，主要原因是2025年增加行政人员和事业人员的政府综合绩效奖预算；2025年公积金基数和缴费比例调高。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出217.59万元。财政拨款安排支出217.59万元，其中：基本支出217.59万元，与上年对比，增加38.18万元，增长21.28/%，主要原因是2025年增加行政人员和事业人员的政府综合绩效奖预算；2025年公积金基数和缴费比例调高。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出159.96万元，主要用于在职人员工资福利支出、办公费支出。
2.2080505社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.26万元，主要用于在职员工养老保险支出。
3.2080506社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.00万元，主要用于退休员工职业年金支出。
4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.17万元，主要用于在职员工失业保险支出。
5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗6.78万元，主要用于在职行政人员医疗保险支出。
6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗1.68万元，主要用于在职事业人员医疗保险支出。
7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助3.48万元，主要用于在职员工公务员医疗补助支出。
8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出0.83万元，主要用于在职工大病补充医保、工伤保险支出。
9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出16.43万元，主要用于在职员工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资和福利支出206.71万元（其中：基本支出206.71万元，项目支出0.00万元）。
30101工资福利支出-基本工资支出53.76万元（其中：基本支出53.76万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴支出61.80万元（其中：基本支出61.80万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出-奖金支出4.22万元（其中：基本支出4.22万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出-绩效工资29.30万元（其中：基本支出29.30万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.26万元（其中：基本支出19.26万元，项目支出0.00万元）；
30109工资福利支出-职业年金缴费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出8.46万元（其中：基本支出8.46万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.48万元（其中：基本支出3.48万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出-住房公积金缴费16.43万元（其中：基本支出16.43万元，项目支出0.00万元）；
2.302商品和服务支出10.88万元（其中：基本支出10.88万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出-办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出-其他交通费用8.88万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出217.59万元，与上年对比，增加38.18万元，增长21.28/%，主要原因是2025年增加行政人员和事业人员的政府综合绩效奖预算；2025年公积金基数和缴费比例调高。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年减少0.90万元，下降81.82%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.90万元，下降81.82%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。
减少原因是：2024年公务接待支出减少，2025年公务接待费预算减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员经费支出和公用经费支出。
4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费。
6.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
7.机关运行经费：是指反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排2.00万元，与上年对比无变化。
主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、水电费及其他费用。其中：办公费1.30万元，水电费0.70万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室资产总额25.71万元（净值7.84万元），其中，流动资产0.1万元，固定资产24.96万元、净值7.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.65万元、净值0.16万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额与上年对比无变化，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表
（附件：中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表）
监督索引号53030300176300111