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曲靖市沾益区盘江镇2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区盘江镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区盘江镇2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区盘江镇2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区盘江镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇人民代表大会的决议；落实全面从严治党主体责任，加强党的纪律建设，以及其他隶属党委的党组织建设。

2.促进乡村振兴。统筹推进实施乡村振兴战略，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责产业规划、项目开发等工作，引导和扶持各类经济组织发展；因地制宜发展区域特色经济，促进村（居）民增收。

3.推进基层治理。负责推进“三治融合”，深化平安联创和乡村治理，整合服务平台和服务阵地资源，组织发动群众，动员社会力量参与等工作；负责网格建设和运行，建立健全网格化服务管理体系；提升应急响应和联动处置能力。

4.实施综合管理。负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理、住宅小区综合管理、物业管理、爱国卫生等区域性、综合性工作；承担组织领导、推进 实施、综合协调和监督检查职能；组织编制乡镇国土空间总体规划、村庄规划；加强特色村镇及美丽乡村建设、农村环境卫生综合整治、农村集体“三资”管理等工作；依法履行农业发展、农村经营管理、土地管理、规划建设管理等方面的职责。

5.组织公共服务。完善公共服务体系；组织实施与村（居）民生活密切相关的公共服务；加强村（居）服务配套设施和综合服务平台建设；促进农村义务教育发展；推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；发展农村老龄服务；做好外出务工人员的服务工作；优化营商和经济发展环境及服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位4个，分别是：

1.曲靖市沾益区盘江镇人民政府

2.曲靖市沾益区盘江镇党群服务中心

3.曲靖市沾益区盘江镇农业农村综合服务中心

4.曲靖市沾益区盘江镇执法队

（三）重点工作概述

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年盘江镇预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年盘江镇财务总收入1,348.79万元，其中：一般公共预算1,348.79万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加242.65万元，增长21.94%，主要原因是2025年人员新增10人，住房公积金缴费比例及基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年盘江镇财政拨款收入1,348.79万元，其中：本年收入1,348.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,348.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加242.65万元，增长21.94%，主要原因是2025年人员新增10人，住房公积金缴费比例及基数调整。

四、预算单位支出情况

2025年盘江镇预算总支出1,348.79万元。财政拨款安排支出 1,348.79万元，其中：基本支出1,053.72万元，与上年对比增加238.37万元，主要原因是2025年人员新增10人，住房公积金缴费比例及基数调整；项目支出295.52万元，与上年对比增加4.28万元，主要原因是增加了遗属补助2.98万元，两案人员生活补助1.30万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行578.36万元，主要用于支付盘江镇政府人员工资，社区干部及居民小组干部工资，社区及居民小组运转经费。

2.2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行153.79万元，主要用于支付曲靖市沾益区盘江镇党群服务中心及执法队人员工资。

3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休27.54万元，主要用于支付盘江镇政府退休人员统筹外生活补助。

4.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休35.90万元，主要用于支付事业单位退休人员统筹外生活补助。

5.2080505行政事业单位养老支出－机关事业单位养老保险缴费支出86.88万元，主要用于支付曲靖市沾益区盘江镇机关及事业单位人员养老保险缴费支出。

6.2080801抚恤－死亡抚恤2.98万元，主要用于支付遗属补助。

7.2089999其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2.74万元，主要用于曲靖市沾益区盘江镇事业单位人员失业保险支出。

8.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗10.64万元，主要用于曲靖市沾益区盘江镇政府职工基本医疗保险支出。

9.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗27.54万元，主要用于曲靖市沾益区盘江镇事业单位人员基本医疗保险支出。

10.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助23.04万元，主要用于曲靖市沾益区盘江镇机关及事业单位在职及退休人员公务员医疗补助支出。

11.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4.62万元，主要用于曲靖市沾益区盘江镇机关及事业单位人员工伤保险支出及大病保险支出。

12.2130104农林水支出－农业农村－事业运行321.13万元，主要用于支付曲靖市沾益区盘江镇农业农村发展服务中心在职人员工资。

13.22100201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金73.63万元，主要用于曲靖市沾益区盘江镇机关及事业单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出（其中：基本支出899.43万元，项目支出0.00万元）。

（1）30101工资福利支出－基本工资241.02万元（其中：基本支出241.02万元，项目支出0.00万元）。

（2）30102工资福利支出－津贴补贴 152.10万元（其中：基本支出152.10万元，项目支出0.00万元）。

（3）30103工资福利支出－奖金27.70万元（其中：基本支出27.70万元，项目支出0.00万元）。

（4）30107工资福利支出－绩效工资249.53万元（其中：基本支出249.53万元，项目支出0.00万元）。

（5）30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费86.88万元（其中：基本支出86.88万元，项目支出0.00万元）。

（6）30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费38.17万元（其中：基本支出38.17万元，项目支出0.00万元）。

（7）30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费23.04万元（其中：基本支出23.04万元，项目支出0.00万元）。

（8）30112工资福利支出－其他社会保障缴费7.36万元（其中：基本支出7.36万元，项目支出0.00万元）。

（9）30113工资福利支出－住房公积金73.63万元（其中：基本支出73.63万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出56.90万元（其中：基本支出18.30万元，项目支出38.60万元）。

（1）30231商品和服务支出－公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

（2）30239商品和服务支出－其他交通费15.30万元（其中：基本支出15.30万元，项目支出0.00万元）。

（3）30299商品和服务支出－其他商品和服务支出 38.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出38.60万元）。

3.303对个人和家庭的补助392.47万元（其中：基本支出135.55万元，项目支出256.92万元）。

（1）30305对个人和家庭的补助－生活补助358.57万元（其中：基本支出135.55万元，项目支出223.02万元）。

（2）30399对个人和家庭的补助－其他对个人和家庭的补助33.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出33.90万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,348.79万元，与上年对比增加242.65万元，主要原因是2025年人员新增10人，住房公积金缴费比例及基数调整。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区盘江镇2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区盘江镇2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区盘江镇2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区盘江镇2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区盘江镇2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市沾益区盘江镇财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区盘江镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区盘江镇2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区盘江镇2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区盘江镇2025年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.00万元，与上年对比无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区盘江镇2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区盘江镇2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市沾益区盘江镇资产总额14,373.68万元（净值13,870.60万元），其中，流动资产280.73万元，固定资产1,232.66万元、净值729.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产公路公共基础设施12,860.29万元。与上年相比，本年资产总额增加21.15万元，其中固定资产增加8.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产170.5平方米，资产出租收入0.70万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区盘江镇2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

1、村级支出专项经费；

2、社区支出专项经费。

二、立项依据

沾组通〔2022〕34号

三、项目实施单位

曲靖市沾益区盘江镇

四、项目基本概况

对盘江镇9个村委会、1个社区村社干部（村社书记、副书记、副主任、监委会主任、村社小组干部）报酬、村社干部养老保险及时准确发放。

五、项目实施内容

按时对村社干部、村小组干部2025年1-12月报酬发放，村社、村小组运转经费及时拨付。

六、资金安排情况

村社干部报酬、村小组干部报酬、村社干部养老保险、村社、村小组运转经费合计安排资金292.53万元。

七、项目实施计划

2025年1月1日开始，2025年12月31日完成，按月或季度及时兑付。

八、项目实施成效

项目实施后，将极大地提高村社干部、村小组干部的工资待遇，保证村社各项工作有序开展。

曲靖市沾益区盘江镇2025年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区盘江镇2025年部门预算表）

监督索引号53030319032500111