监督索引号53030304076300000

 曲靖市沾益区退役军人事务局2021年部门预算

 目  录

第一部分 曲靖市沾益区退役军人事务局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表 

十七、区对下转移支付绩效目标表 

十八、新增资产配置表

 第三部分 曲靖市沾益区退役军人事务局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,拟订我区相关政策法规并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.组织实施国家和省、市、区关于退役军人特殊保障的相关政策,会同有关部门制定我区退役军人特殊保障的政策并组织实施。

5.组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,组织开展军供服务保障工作。

7.组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区退役军人事务局于2019年3月26日挂牌成立，下设局机关办公室、退役军人服务中心、移交安置和军休服务科、拥军优抚权益科四个股所级部门。

曲靖市沾益区退役军人事务局无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年我部门重点工作是：盯紧“让军人成为全社会尊崇的职业”这个目标，坚持问题导向、坚持服务至上的发展理念，认真落实习近平总书记重要讲话精神及中央关于退役军人工作的各项决策部署，优化退役军人服务体系，强化职能职责，提高服务质量，全力做好2021年退役士兵接收安置、就业创业培训、权益保障、褒奖纪念、双拥、信访维稳等工作，提升退役军人的幸福指数。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 9人，事业编制9人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入2599229.76元，其中：一般公共预算收入2599229.76元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加644429.76元，增长32.97%，主要原因是新增1名行政人员和4名事业人员,增加了人员工资及工资性费用支出。

 （二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2599229.76元，其中:本年收入2599229.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2599229.76元（本级财力2599229.76元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加644429.76元，增长32.97%，主要原因是新增1名行政人员和4名事业人员,增加了人员工资及工资性费用支出。

 四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2599229.76元。财政拨款安排支出 2599229.76元，其中：基本支出2599229.76元，与上年对比增加644429.76元元，增长32.97%，主要原因是新增1名行政编制人员和4名事业编制人员，增加了人员工资及工资性费用支出；项目支出0元，与上年对比无差异。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行1513528.2元，主要用于行政人员工资及工资性费用；

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行1085701.56元，主要用于事业人员工资及工资性费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资646306元（其中：基本支出646306元，项目支出0元）；

工资福利支出-津贴补贴926760元（其中：基本支出926760元，项目支出0元）；

工资福利支出-奖金50121元（其中：基本支出50121元，项目支出0元）；

工资福利支出-绩效工资379980元（其中：基本支出379980元，项目支出0元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费235358.88元（其中：基本支出235358.88元，项目支出0元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费154454.27元（其中：基本支出154454.27元，项目支出0元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费51484.76元（其中：基本支出51484.76元，项目支出0元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费7665.55元（其中：基本支出7665.55元，项目支出0元）；

工资福利支出-住房公积金147099.3元（其中：基本支出147099.3元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2599229.76元，与上年对比增644429.76元元，增长32.97%，主要原因是新增1名行政编制人员和4名事业编制人员，增加了人员工资及工资性费用支出。

 （四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无差异。

 （五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无差异。

 五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区退役军人事务局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区退役军人事务局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区退役军人事务局2021年无经济社会事业发展事项。

 六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市沾益区退役军人事务局无财政专户管理资金预算收入和支出，与上年对比无差异。

 七、政府采购预算情况

2021年曲靖市沾益区退役军人事务局无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区退役军人事务局2021年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变化，其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化，公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

 九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区退役军人事务局2021年无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

  2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  9.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  10.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区退役军人事务局2021年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区退役军人事务局2021年部门预算表

曲靖市沾益区退役军人事务局2021年部门预算表.xlsx

曲靖市沾益区退役军人事务局2021年部门预算财政项目文本

一、 项目名称

无

二、 立项依据

无

三、 项目实施单位

无

四、 项目基本概况

无

五、 项目实施内容

无

六、 资金安排情况

无

七、 项目实施计划

无

八、 项目实施成效

无

监督索引号53030304076300111