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 曲靖市沾益区民政局2021年部门预算

 目  录

第一部分 曲靖市沾益区民政局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区民政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表 

十七、区对下转移支付绩效目标表 

十八、新增资产配置表

 第三部分 曲靖市沾益区民政局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区民政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

编制全区民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。拟订社会救助政策标准、中长期规划和年度计划；负责统筹社会救助体系建设和城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作以及资金的分配统计、管理及监督检查；负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对权限内社会组织进行登记管理和执法监督。负责区级新登记成立无业务主管单位的社会组织和区级与行政机关脱钩后的行业协会商会的监督管理。拟订城乡基层群众自治建设和社区治理地方性政策和办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。拟订行政区划、行政区域界线管理、地名管理规划和办法，审核申报曲靖市沾益区行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作。承担中心城区街道名称和小区名称命名、更名的审核申报工作。承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作。组织、指导行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作，负责全区重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新工作。拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。负责办理婚姻登记工作。拟订殡葬事业发展规划、监督管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，依法查处违法丧葬行为，负责殡葬服务机构的审核报批。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区民政局内设办公室、财务科、社会救助科、基层政权建设和区划地名科、社会事务科、社会组织管理科、养老服务和儿童福利科和政策法规科8个科室。直属社会福利综合服务中心、婚姻登记处、殡葬管理所、救助管理站和居民家庭经济状况核对中心5个事业单位。

（三）重点工作概述

1.巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果，保持社会救助兜底保障政策总体稳定，加强农村低收入人口监测，加强对特殊群体的救助保障，有效衔接乡村振兴有关任务。

2.扎实开展社会救助改革创新试点，探索“五化”（综合化、模块化、多样化、普惠化、体系化）标准，推行“物质+服务”的多维救助方式。

3.完成社会福利院消防改造，中心敬老院消防及护理型改造工作。

4.做好2021年村（社区）“两委”换届选举指导工作。做好村（社区）基层群众性自治组织特别法人信用代码证书更新换发工作，指导村（社区）开展好基层治理工作，进一步巩固基层政权建设。

5.根据省、市、区关于《开展加强婚姻管理引领婚育新风三年专项行动的通知》精神，在2021年12月底前，在沾益区边远山区继续宣传大力倡导依法婚育、婚事新办，推动建立加强婚姻管理引领婚育新风长效机制。

6.探索城市公益性公墓建设，积极协调相关部门完善城市公益性公墓的前期工作。

7.提升社会组织党建工作能力建设，着力构建“1345”社会组织党建工作模式，努力实现社会组织作用有效发挥、党的组织和工作有效覆盖、党组织领导管理体制健全三大目标，力争党建工作出亮点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 10人，事业编制24人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职人员超编的主要原因是原勘界办职能并入机关，并入人员需自然逐步消化，纪委监察体制改革、机构改革后又调减了4个行政编制，导致行政在职人员超编。

离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休 16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入7,457,470.75元，其中：一般公共预算收入7,457,470.75元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少958,229.25元，下降11.39%，主要原因是2021年预算口径调整，减少了对聘用人员工资经费的预算安排。

 （二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7,457,470.75元，其中:本年收入7,457,470.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,457,470.75元（本级财力7,457,470.75元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少958,229.25元，下降11.39%，主要原因是2021年预算口径调整，减少了对聘用人员工资经费的预算安排。

 四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7,457,470.75元。财政拨款安排支出 7,457,470.75元，其中：基本支出7,066,970.75元，与上年对比减少1,348,729.25元，下降16.03%，主要原因是2021年预算口径调整，减少了对聘用人员工资经费的预算安排；项目支出390,500.00元，与上年对比增加390,500.00元，主要原因是2021年预算安排沾益区春节走访慰问经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运3,179,436.13元，主要用于行政人员工资、工资性费用及公务用车费用。

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出390,500.00元，主要用于2021年度春节走访慰问特殊困难群众、驻沾部队及坚守岗位工作人员经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休34,959.96元，主要用于退休人员缴纳公务员医疗补助支出。

2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬3,064,925.86元，主要用于事业人员工资、工资性费用。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助787,648.80元，主要用于原大队一级离职干部、原行政村干部生活补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资1,528,226.00元（其中：基本支出1,528,226.00元，项目支出0元）。

30102工资福利支出-津贴补贴2,047,944.00元（其中：基本支出2,047,944.00元，项目支出0元）。

30103工资福利支出-奖金127,179.00元（其中：基本支出127,179.00元，项目支出0元）。

30107工资福利支出-绩效工资1,042,285.00元（其中：基本支出1,042,285.00元，项目支出0元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费565,081.60元（其中：基本支出565,081.60元，项目支出0元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费370,834.80元（其中：基本支出370,834.80元，项目支出0元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费123,611.60元（其中：基本支出123,611.60元，项目支出0元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费20,023.99元（其中：基本支出20,023.99元，项目支出0元）。

30113工资福利支出-住房公积金353,176.00元（其中：基本支出353,176.00元，项目支出0元）。

30199工资福利支出-其他工资福利支出787,648.80元（其中：基本支出787,648.80元，项目支出0元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）。

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出390,500.00元（其中：基本支出0元，项目支出390,500.00元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费34,959.96元（其中：基本支出34,959.96元，项目支出0元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助40,000.00元。（其中：基本支出40,000.00元，项目支出0元）

30309对个人和家庭的补助-奖励金6,000.00元。（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出7,457,470.75元，与上年对比减少958,229.25元，下降11.39%，主要原因是2021年预算口径调整，减少了对聘用人员工资经费的预算安排。

 （四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

 （五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

 五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区民政局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区民政局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区民政局2021年无经济社会事业发展事项。

 六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市沾益区民政局财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无增减变化。预算支出0元，与上年对比无增减变化。

 七、政府采购预算情况

2021年曲靖市沾益区民政局无政府采购预算编制。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区民政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，与上年对比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区民政局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区民政局2021年公务接待费预算为0元，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区民政局2021年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费20,000.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

 九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区民政局2021年财政项目1个，财政预算安排390,500.00元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体情况详见《项目支出绩效目标表（本级下达）》，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区民政局2021年机关运行经费安排20,000.00元，与上年对比无增减变化。

 （三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区民政局2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

曲靖市沾益区民政局2021年部门预算公开表.xlsx

曲靖市沾益区民政局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

2021年春节走访慰问专项经费

二、立项依据

《中共曲靖市沾益区委办公室 曲靖市沾益区人民政府办公室关于开展2021年春节集中走访慰问的通知》（〔2021〕-16）

三、项目实施单位

曲靖市沾益区民政局

四、项目基本概况

2021年春节前，区委、区政府在全区开展走访慰问企业特困职工、农村特困户、敬老院、驻沾部队等活动，共需支出资金390,500.00元，切实保障困难群众基本生活，切实帮助群众缓解困难，体现党和政府的深切关怀和温暖，维护社会和谐稳定。

五、项目实施内容

2021年春节前，区委、区政府在全区分成11个慰问组开展走访慰问企业特困职工、农村特困户、敬老院、驻沾部队及坚守工作岗位人员等活动，共计走访慰问特殊群众303人，走访慰问驻沾部队9个，走访慰问坚守工作岗位部门27个，需支出资金390,500.00元。

六、资金安排情况

根据慰问对象数量及标准，预算安排春节走访慰问经费390,500.00元。

七、项目实施计划

按照要求，在2021年春节前完成走访慰问活动。

八、项目实施成效

2021年春节前，区委、区政府在全区开展走访慰问企业特困职工、农村特困户、敬老院、驻沾部队等活动，切实保障困难群众基本生活，切实帮助群众缓解困难，体现党和政府的深切关怀和温暖，维护社会和谐稳定。

监督索引号53030304031400111