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 曲靖市沾益区商务局2021年部门预算

 目  录

第一部分 曲靖市沾益区商务局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区商务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表 

十七、区对下转移支付绩效目标表 

十八、新增资产配置表

 第三部分 曲靖市沾益区商务局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区商务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和对外经济技术合作的发展战略、政策、措施和工作部署。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。

3.会同有关部门拟定全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展。

4.承担牵头协调全区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的责任；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责全区重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

6.贯彻执行国家进出口商品管理政策，会同有关部门拟定进出口发展规划，组织实施全区进出口计划；负责全区进出口配额、许可证的申请和组织实施，全区贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管制，以及鼓励技术和成套设备出口的政策。

8.负责承担全区指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任。

9.指导全区外商投资工作，分析研究全区外商投资情况，参与拟订利用外资的中长期发展规划。

10.参与全区对外开放目标责任制的建立和考核工作，归口管理全区商务涉外工作。

11.贯彻党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻执行省委、省政府及市委、市政府和省外事办公室关于外事和涉外工作的指示和决定。

12.制定全区外事工作的规章制度，督促和检查全区有关部门和单位贯彻执行国家对外方针、涉外法规和遵守外事纪律的情况。

13.负责全区涉外事务的办理，协同有关部门做好涉外活动中的服务工作；归口办理全区因公出国（境）任务的初审转报工作；负责全区境外非政府组织在沾益区活动的管理工作。

14.承办沾益区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

区商务局内设办公室、市场运行科、市场建设流通科、对外贸易管理科、电子商务科和外事管理科6个科室，下设曲靖电子商务公共服务中心1个事业单位。曲靖电子商务公共服务中心不独立核算，相关经费已纳入曲靖市沾益区商务局核算。

（三）重点工作概述

商贸流通企业纳规；外贸进出口总额；现代商贸物流产业；电子商务；招商引资工作；展会及对外开放；行业监管；电商产业扶贫；党建工作；市场运行监测工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 11人，事业编制6人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。超编原因为：车辆所属原单位无法提供车辆证明而无法过户。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入2494180.84元，其中：一般公共预算收入2494180.84元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少81288.07元，下降3.15%，主要原因分析为2020年退休1人，由于人员减少，人员工资降低，因此部门财务总收入减少。

 （二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2494180.84元，其中：本年收入2494180.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2494180.84元（本级财力2494180.84元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少81288.07元，下降3.15%，主要原因分析为为2020年退休1人，由于人员减少，人员工资降低，因此部门财政拨款收入减少。

 四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2494180.84元。财政拨款安排支出 2494180.84元，其中：基本支出2494180.84元，与上年对比减少81288.07元，下降3.15%，主要原因为2020年退休1人，由于人员减少，人员工资降低，因此预算总支出收入减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－商贸事务－行政运行2492195.32元，主要用于人员工资、五险一金等基本支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1985.52元，主要用于退休人员医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组工资福利支出－基本工资538512元（其中：基本支出538512元，项目支出0元）。

工资福利支出－津贴补贴943596元（其中：基本支出943596元，项目支出0元）。

工资福利支出－奖金44876元（其中：基本支出44876元，项目支出0元）。

工资福利支出－绩效工资395785元（其中：基本支出395785元，项目支出0元）。

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费215953.44元（其中：基本支出215953.44元，项目支出0元）。

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费141719.45元（其中：基本支出141719.45元，项目支出0元）。

工资福利支出－公务员医疗补助缴费47239.82元（其中：基本支出47239.82元，项目支出0元）。

工资福利支出－其他社会保障缴费5681.27元（其中：基本支出5681.27元，项目支出0元）。

工资福利支出－住房公积金134970.9元（其中：基本支出134970.9元，项目支出0元）。

工资福利支出－其他工资福利支出12361.44元（其中：基本支出12361.44元，项目支出0元）。

商品和服务支出－公务用车运行维护费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助－退休费1982.52元（其中：基本支出1982.52元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助－奖励金1500元（其中：基本支出1500元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2494180.84元，与上年对比减少81288.07元，下降3.15%，主要原因为2020年退休1人，主要原因为人员减少，人员工资降低。

 （四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

 （五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

 五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区商务局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区商务局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区商务局2021年无经济社会事业发展事项。

 六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市沾益区商务局财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。预算支出0元，与上年对比无变化。

 七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区商务局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区商务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区商务局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区商务局2021年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区商务局2021年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费10000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

 九、重点项目预算绩效目标情况

2021年曲靖市沾益区商务局无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

社会消费品零售总额：批发和零售业、住宿和餐饮业以及其他行业直接售给城乡居民和社会集团的消费品零售额。其中，对居民的消费品零售额，是指售予城乡居民用于生活消费的商品金额；对社会集团的消费品零售额，是指售给机关、社会团体、部队、学校、企事业单位、居委会或村委会等，公款购买的用作非生产、非经营使用与公共消费的商品金额。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区商务局2021年曲靖市沾益区商务局1家行政单位及曲靖电子商务公共服务中心1家非参公管理事业单位的机关运行经费安排10000元，与上年对比无变化。

 （三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区商务局2021年部门预算表

                                      （附件：部门预算表）

                                                                           曲靖市沾益区商务局2021年预算公开版.xlsx

曲靖市沾益区商务局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区商务局无项目支出。

一、项目名称

    无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030300348200111