曲靖市沾益区城市综合管理局2021年部门预算目录

第一部分沾益区城市综合管理局2021年部门预算编制说明

第二部分沾益区城市综合管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表 

十七、区对下转移支付绩效目标表 

十八、新增资产配置表

第三部分 沾益区城市综合管理局2021年部门预算财政项目文本

沾益区城市综合管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区城市综合管理局主要职能职责是：

1.负责曲靖市沾益区行政管辖范围内有关城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作。

2.负责编制曲靖市沾益区行政管辖范围内的城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划、并组织实施。

3.承担曲靖市沾益区行政管辖范围内城市、城镇容貌环境综合整治工作；负责城市人行道、建筑物外立面、机动车辆、施工场地、户外广告、牌匾标识、公共设施、公共场所、路灯、亮化等容貌的监督管理；拟定户外广告和牌匾标识的设置规划、规范和标准；负责组织协调重要节日、重大活动期间的市容管理、综合执法方面的保障工作。

4.负责城区环境卫生的综合整治。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区城市综合管理局为正科级行政单位，设5个内设机构，即办公室、政工科、法规监督科、财务装备科、智慧城管指挥中心；下属股市财政全额拨款事业单位2个：曲靖市沾益区城市综合管理行政执法大队、曲靖市沾益区环境卫生管理处。

（三）重点工作概述

1.着力打造智慧城管。形成全区城市管理统筹指挥、城市资源高度共享、业务部门协同联动、事件部件精确管理、服务民生广泛参与的智能化城市管理模式。

2.建立城市管理领域信用管理系统。推动城市管理领域公民诚信道德意识不断增强，企业和社会组织诚信行为不断规范，促进社会信用体系建设再上台阶。

3.建立建筑工地运输管理系统。规范沾益区建筑垃圾、砂石、渣土、粉尘物和浆状物等散体货物的运输管理，减少运输过程中抛洒滴漏、扬尘等污染城市道路及超高、超载运输现象，维护市容环境整洁，减少对城市道路的损害，实现对散体货车从申报到完成运输的全过程进行轨迹跟踪管理，实现主动管理、精准管理。

4.建立环卫精心化管理系统。运用信息技术手段全面采集城市环卫作业车辆、人员等信息，通过网格化管理实现城区环卫作业区域及工作情况的在线监督。

5.建立城市管理问题市民采集上报渠道。通过打造市民采集上报城市管理问题的影响渠道，强化民众参与互动城市管理， 从而实现“人民城市人人管”的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制4人，事业编制58人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：增加领导职数1人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制56辆，实有车辆70辆。超编原因是因为沾益区环境卫生管理处有4辆车是其他单位赠予的，没有编制；沾益区城市综合管理局有13辆车，只有3辆有编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入13,167,354.39元，其中：一般公共预算收入13,167,354.39元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加93,354.39元，增长0.71%，主要原因为2021年职工工资正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入13,167,354.39元，其中:本年收入13,167,354.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,167,354.39元（本级财力13,167,354.39元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加93,354.39元，增长0.71%，主要原因为2021年职工工资正常晋升。

 四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出13,167,354.39元。财政拨款安排支出13,167,354.39元，其中：基本支出9,167,354.39元，与上年对比增加93,354.39元，增长10.29%，主要原因为2021年职工工资正常晋升；项目支出4,000,000.00元，与上年对比无变化，主要原因为项目无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分组情况：2120501城乡社区环境卫生支出13,100,150.07元，主要用于人员工资及工资性费用，2080501行政单位离退休67,204.32元，主要用于退休人员医疗费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出9167354.39元，项目支出4000000元）。

基本支出9,167,354.39元：

301工资福利支出8,458,650.07元，其中30101基本工资支出2,077,248.00元、30102津贴补贴2,329,416.00 元、30103奖金173,104.00元、30107绩效工资1,622,780.00 元、30108机关事业单位基本养老保险缴费789,884.16 元、30110职工基本医疗保险缴费518,361.49元、30111公务员医疗补助缴费172,787.17元、30112其他社会保障缴费41,391.65元、30113住房公积金493,677.60元、30199其他工资福利支出240,000.00元；

302商品和服务支出560,000.00元，其中30231公务用车运行维护费560,000.00元。

303对个人和家庭的补助148,704.32元，其中30302退休费67,204.32元、30305生活补助80,000.00元、30309奖励金1,500.00元。

项目支出4,000,000.00元

全部用于301工资福利支出，其中30199其他工资福利支出4,000,000.00元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出13,167,354.39元，与上年对比增加93,354.39元，增长0.71%，主要原因为2021年职工工资正常晋升。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

沾益区城市综合管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沾益区城市综合管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沾益区城市综合管理局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

沾益区城市综合管理局2020年及2021年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

本单位本年度无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沾益区城市综合管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计560,000.00元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

沾益区城市综合管理局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沾益区城市综合管理局2021年公务接待费预算为0元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沾益区城市综合管理局2021年公务用车购置及运行维护费为560,000.00元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务用车运行维护费560,000.00元，较上年无变化，年末公务用车保有量为56辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门财政拨款预算项目1个，财政安排金额4000000元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详细见附表，也是我单位的重点项目，项目情况如下：

2021年安排项目经费4,000,000.00元，项目预算绩效年度目标：

1.垃圾清运量90吨/日，城市路面清扫面积2000000㎡/日。

2.垃圾日产日清。

3.街面管理无盲区、无死角，实现街面环境更加优良、市容市貌更加靓丽。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出以外发生是支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费，公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沾益区城市综合管理局2021年沾益区城市综合管理局机关1家行政单位机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

沾益区城市综合管理局2021年预算表

（附件：部门预算表)

部门预算公开版（沾益区城市综合管理局）.xlsx

沾益区城市综合管理局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

清扫保洁以奖代补补助资金。

二、立项依据

根据《曲靖市沾益区人民政府办公室关于印发曲靖市沾益区智慧城市管理综合考核实施方案的通知》（曲政办发〔2019〕27号）文件，智慧城管综合考核实施方案的要求，对城市清扫面积实行以奖代补，以奖代补资金由区财政局统筹安排。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区城市综合管理局。

四、项目基本概况

负责建成区垃圾的清扫及清运，达到垃圾的日产日清。城区环境卫生干净整洁。

五、项目实施内容

建成区范围内清扫保洁面积2000000 ㎡的城市道路垃圾的清扫及清运。

六、资金安排情况

项目资金2021年已经安排400万。

七、项目实施计划

每天完成城区2000000 ㎡的道路清扫，日清运量90吨。

八、项目实施成效

垃圾日产日清，街面干净整洁，市民对城市环境卫生满意度达90%以上。