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曲靖市沾益区信访局2023年度部门决算

目录

第一部分曲靖市沾益区信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分曲靖市沾益区信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

沾益区信访局的主要职责是负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到区委、区政府机关的群众来访；承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况；推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；综合协调和指导全区信访工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到市、到省、进京访的处置工作；制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，综合研判信访信息，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出信访问题，组织协调处理重大及突发信访事件；负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作；负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；承担区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项；负责曲靖市沾益区信访事项复查委员会办公室日常工作；完成市信访局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，沾益区信访工作在区委、区政府的坚强领导下，各级各部门紧紧围绕护航党的二十大胜利召开这一主线，协同配合、共同努力，全力推动信访工作提质增效，为维护社会和谐稳定作出了积极贡献，信访形势稳中向好。全年信访总量504批2224人次，同比批次下降22.66%、人次下降14.64%。区委书记、区长接访共接访8次，接访群众89批173人次，化解79批。7月15日起，区委、人大、政府和政协班子成员到接访窗口开展公开接访工作，已接待来访140批765人次，解决群众急难愁盼的信访问题103件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访科、网信办信科、督察督办科。

我单位为一级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区信访局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市沾益区信访局

纳入曲靖市沾益区信访局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区信访局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区信访局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区信访局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区信访局2023年度收入合计229.61万元。其中：财政拨款收入229.60万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加13.46万元，增长6.23%。其中：财政拨款收入增加13.46万元，增长6.23%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.01万元，增长100.00%。收入增加主要原因是党的二十大期间派驻工作组进京维稳，维稳工作经费增加；2023年新增信访救助资金。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区信访局2023年度支出合计230.26万元。其中：基本支出178.28万元，占总支出的77.43%；项目支出51.97万元，占总支出的22.57%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加14.11万元，增长6.53%。其中：基本支出增加8.81万元，增长5.20%；项目支出增加5.30万元，增长11.36%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出增加主要原因是党的二十大期间派驻工作组进京维稳，维稳工作经费增加；2023年新增信访救助资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出178.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出154.40万元，占基本支出的86.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.88万元，占基本支出的13.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.97万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.信访联合工作组工作经费10.00万元，完成率100.00％。该项目经费主要用于信访联合工作组对区委书记、区长接访的来访群众反映信访事项和区级领导包保信访案件进行督察督办及日常工作经费。通过督察督办区委书记、区长接访接待群众来访处理信访案件。

2.信访救助金经费21.97万元，完成率100.00％。该项目经费主要用于解决责任主体难落实、积累时间久远、难已解决和化解的“无头案、钉子案、骨头案”等应该解决的信访特殊、疑难问题。2023年共救助信访人12名。

3、维稳工作经费20.00万元，完成率100.00％。该项目经费主要用于信访维稳劝返工作所产生的费用。沾益区2023年圆满完成了党的二十大、全国两会、国庆中秋等重要时期的信访维稳任务。到京、到省、到市上访均控制在指标范围内，未发生极端恶性事件和舆论负面影响。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出229.60万元,占本年支出合计的99.72%。与上年相比增加13.46万元，增长6.22%，支出增加主要原因是2023年我单位新增信访救助金11.85万元，较2022年相比上升100.00％，党的二十大期间派驻工作组进京维稳，维稳工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出193.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.07%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于信访联合工作组对区委书记、区长接访的来访群众反映信访事项和区级领导包保信访案件进行督察督办及日常工作经费支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出7.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等人员经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区信访局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，减少公务接待开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.95万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.95万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的原则，减少公务接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访维稳工作发生的接待支出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区信访局2023年机关运行经费支出23.88万元，比上年增加14.27万元，增长148.48%,主要原因是人员调入导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费及其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区信访局资产总额30.83万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产30.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.11万元，其中固定资产减少4.82万元，流动资产减少5.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出1.16万元；政府采购工程支出万元；政府采购服务支出0.46万元。授予中小企业合同金额1.16万元，其中：授予小微企业合同金额1.16万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区信访局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53030300174901111

附件1：2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.pdf

附件2：2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.pdf

附件3：2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.pdf