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曲靖市沾益区播乐乡2024年预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区播乐乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区播乐乡2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区播乐乡2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区播乐乡2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助村民委员会的工作。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、乡人大、纪委（监察室）、人民武装部、工会、共青团、妇联等。所属单位7个，分别是：

1.农业农村综合服务中心；

2.文化综合服务中心；

3.国土和村镇规划建设服务中心；

4.社会保障服务中心；

5.党群服务中心；

6.应急服务中心；

7.财政所。

（三）重点工作概述

2024年工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议、习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入落实省委十一届五次全会、省委经济工作会议、市委六届四次全会和区委三届四次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动融入和服务新发展格局，以推动高质量跨越式发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，着力抓好产业发展、乡村振兴、生态建设、民生保障等各项社会事业重点工作，切实将大机遇转化为大发展，努力在高质量跨越发展进程中走在前、作表率，推动播乐“红色文化旅游小镇、绿色食品生产基地和区域协调发展重点区”取得新成效。

2024年经济社会发展预期目标为：地区生产总值增8.50%，规模以上固定资产投资增10.00%，一般公共预算收入增5.00%，全乡居民人均可支配收入与经济增长同步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位10个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制55人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入1,368.89万元，其中：一般公共预算收入1,368.89万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少102.86万元，下降6.99%，主要原因是因政策调整，2024年未将行政事业单位政府综合绩效纳入预算，预算数比2023年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,368.89万元，其中：本年收入1,368.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,368.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少102.86万元，下降6.99%，主要原因是因政策调整，2024年未将行政事业单位政府综合绩效纳入预算，预算数比2023年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,368.89万元。财政拨款安排支出1,368.89万元，其中：基本支出1,071.39万元，与上年对比减少115.88万元，下降9.76%，主要原因是2024年未将政府综合绩效奖纳入预算；项目支出297.50万元，与上年对比增加13.02万元，增长4.58%，主要原因是2024年将退休人员遗属补纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行663.78万元，主要用于政府工作人员经费及村社干部人员工资及养老保险、村小组人员补助及政府公用支出、村级相关工作经费等；

2.2010701文化体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行47.45万元，主要用于文化站人员工资支出；

3.2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构79.40万元，主要用于社保中心人员工资支出；

4.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休23.04万元，主要用于乡政府退休人员统筹外支付部分；

5.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休17.28万元，主要用于农业农村综合服务中心、城建所退休人员统筹外支付部分；

6.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出112.93万元，主要用于全乡行政事业单位养老保险单位部分；

7.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出7.77万元，主要用于农业农村综合服务中心2024年退休人员职业年金发放；

8.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤4.82万元，主要用于全乡离退休人员遗属生活补助；

9.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.61万元，主要用于全乡事业单位失业保险；

10.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗支出9.79万元，主要用于乡政府职工医疗保险；

11.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出18.18万元，主要用于全乡事业单位医疗保险；

12.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助支出18.03万元，主要用于全乡机关事业单位公务员医疗补助；

13.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出2.93万元，主要用于机关事业单位医疗保险；

14.2120101城乡社区事务支出－城乡社区管理事务－行政运行57.51万元；主要用于村镇建设管理服务站人员工资支出；

15.2130104农林水支出—农业农村—事业运行176.91万元， 主要用于农科站、水果站、农经站、兽医站、农机站人员经费；

16.2130204农林水支出—林业和草原—事业机构9.35万元，主要用于林业站人员经费；

17.2130399农林水支出—水利—其他水利支出37.60万元，主要用于水务所人员经费支出；

18.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出58.76万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出；

19.2240150灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行20.75万元，主要用于应急中心人员工资支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出866.79万元（其中：基本支出866.79万元，项目支出0.00万元）

（1）30101工资福利支出—基本工资259.78万元（其中：基本支出259.78万元，项目支出0.00万元）

（2）30102工资福利支出—津贴补贴145.49万元（其中：基本支出145.49万元，项目支出0.00万元）

（3）30103工资福利支出—奖金59.66万元（其中：基本支出59.66万元，项目支出0.00万元）

（4）30107工资福利支出—绩效工资170.87万元（其中：基本支出170.87万元，项目支出0.00万元）

（5）30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费112.93万元（其中：基本支出112.93万元，项目支出0.00万元）

（6）30109工资福利支出—职业年金缴费7.77万元（其中：基本支出7.77万元，项目支出0.00万元）

（7）30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费27.96万元（其中：基本支出27.96万元，项目支出0.00万元）

（8）30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费18.03万元（其中：基本支出18.03万元，项目支出0.00万元）

（9）30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.54万元（其中：基本支出5.54万元，项目支出0.00万元）

（10）30113工资福利支出—住房公积金58.76万元（其中：基本支出58.76万元，项目支出0.00万元）

2.302商品和服务支出89.90万元（其中：基本支出89.90万元，项目支出0.00万元）

（1）30201商品和服务支出—办公费65.66万元（其中：基本支出65.66万元，项目支出0.00万元）

（2）30231商品和服务支出—公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）

（3）30239商品和服务支出—其他交通费用21.24万元（其中：基本支出21.24万元，项目支出0.00万元）

3.303对个人和家庭的补助412.20万元（其中：基本支出114.70万元，项目支出297.50万元）

（1）30302对个人和家庭的补助—退休费40.32万元（其中：基本支出40.32万元，项目支出0.00万元）

（2）30305对个人和家庭的补助—生活补助334.06（其中：基本支出74.38万元，项目支出259.68万元）

（3）30306对个人和家庭的补助—救济费4.82万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.82万元）

（4）30399对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助33.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出33.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,368.89万元，与上年对比减少102.86万元，下降6.99%，主要原因是因政策调整，2024年未将政府综合绩效奖纳入预算，预算数比2023年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区播乐乡2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区播乐乡2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区播乐乡2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区播乐乡2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区播乐乡2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区播乐乡财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区播乐乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.48万元，较上年减少0.04万元，下降0.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区播乐乡2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区播乐乡2024年公务接待费预算为5.82万元，较上年减少0.02万元，下降0.34%，国内公务接待批次为104次，共计接待1116人次。

主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区播乐乡2024年公务用车购置及运行维护费为9.66万元，较上年减少0.02万元，下降0.21%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费9.66万元，较上年减少0.02万元，下降0.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区播乐乡2024年重点项目财政拨款预算项目1个：（基本民生）村社区支出专项补助经费项目，预算项目已按照项目实施内容编制了项目绩效目标。（详见2024年预算公开附件05-2项目支出绩效目标表）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指核算事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区播乐乡2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区播乐乡资产总额1,263.03万元（净值531.61万元），其中，流动资产304.32万元，固定资产920.40万元、净值216.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产18.32万元、净值10.61万元，其他资产19.99万元。与上年相比，本年资产总额减少2,383.98万元，其中固定资产减少29.90万元。处置房屋建筑物910.80平方米，账面原值12.09万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产128项，账面原值17.81万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区播乐乡2024年部门预算财政

项目文本

一、项目名称

（基本民生）村社区支出专项补助经费

二、立项依据

《播乐乡2024年政府工作报告》

三、项目实施单位

播乐乡人民政府

四、项目基本概况

全乡10个村委会党总支及村委会干部，全乡65个村民小组干部工资共计163人。

五、项目实施内容

按月发放，每月大概20.00万元。

六、资金安排情况

曲靖市沾益区财政纳入2024年预算安排292.68万元。

七、项目实施计划

生活补助资金采用社会化发放方式，按月发放。

八、项目实施成效

通过补助资金的发放，增加基层干部收入，促进全乡开展基层党建、脱贫攻坚、产业兴旺、社会治理、文明宜居五项工作重点工作。

曲靖市沾益区播乐乡2024年部门预算表

（附件：播乐乡2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030319032200111