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曲靖沾益区第三中学2022年度部门决算公开

  • 曲靖市沾益区教育体育局
  • 2023-10-27 16:32

监督索引号53030319101300801000

曲靖市沾益区第三中学2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区第三中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

曲靖市沾益区第三中学是曲靖市沾益区人民政府主办,曲靖市沾益区教育体育局主管的区直属高中学校。

曲靖市沾益区第三中学建于1980年,是云南省二级一等完全中学,目前学校占地面积83亩,建筑总面积34771.48平方米。足球场、篮球场、排球场和乒乓球场等运动场占地总面积9700平方米,绿化面积15783.00平方米,藏书10万余册。理化生实验室达云南省一类标准。

学校现有56个教学班,高中36个、初中20个,学生3121人,其中高中学生2201人,初中学生920人。教职工242人,特级教师1人,正高级教师2人,副高级教师121人,教育硕士7人,省级学科带头人、省级骨干教师4人,市级有突出贡献的专业技术人员5人,专任教师学历达标率100.00%。

学校秉承“笃信好学、求是竞先”的校训,认真践行“勤勉执着、敢于担当、追求不凡、崇尚实干”的学校精神;以“严慈相济、教学相长”的教风打造“乐学善思、孜孜求索”的学风,以“高标准、规范化、精细化”管理理念,紧紧围绕“办学生喜欢、家长放心、社会满意的精品学校”的办学目标开展教育教学管理工作。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.按质按量完成教学任务,努力完成上级下达的目标任务;认真负责、系统扎实,及时上交各类报表。

2.在经费相当紧张的情况下,保证了教师的工资福利待遇,国家助学金全部兑现给学生,维持了学校的正常运转

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

部门共设置7个内设机构,包括:办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、共青团、工会,所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入曲靖市沾益区第中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区第中学2022年末实有人员编制242人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制242(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员242人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人(离休0人,退休62人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

曲靖市沾益区第三中学2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区第中学2022年度收入合计47,567,694.06元。其中:财政拨款收入46,459,679.64元,占总收入的97.67%;上级补助收入0.00元;事业收入1,108,014.42元(含教育收费1,108,014.42元),占总收入的2.33%;经营收入0.00元;附属单位缴款收入0.00元;其他收入0.00元。与上年相比,收入合计增加2,180,481.56元,增长4.80%。其中:财政拨款收入增加2,180,481.56元,增长2.33%;上级补助收入增加0.00元,与上年相比无变化;事业收入减少1901812.58元,下降63.19%;经营收入增加0.00元,与上年相比无变化;附属单位上缴收入增加0.00元,与上年相比无变化;其他收入增加0.00元,与上年相比无变化。主要原因:人员增加,增加了人员经费。

二、支出决算情况说明

(一)基本支出情况

曲靖市沾益区第中学2022年度支出合计46,45,679.64元。其中:基本支出43,655,285.34元,占总支出的91.77%;项目支出3912408.72元,占总支出的8.23%;上缴上级支出0.00元;经营支出0.00元;对附属单位补助支出0.00元。与上年相比,支出合计增加2,180,481.56元,增长4.80%。其中:基本支出增加992754.34元,增长,2.27%;项目支出减少1187727.22元,下降30.36%;上缴上级支出增加0.00元,与上年相比无变化;经营支出增加0.00元,与上年相比无变化;对附属单位补助支出增加0.00元,与上年相比无变化。主要原因:人员增加,增加了人员经费,项目支出减少。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区第中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,912,408.72元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体支出如下:

1.义务教育家庭经济困难学生生活补助308,750.00,全部用于发放家庭经济困难学生。

2.普通高中免学杂费补助资金136,000.00,用于发放普通高中免学杂费补助资金。

3.普通高中国家助学金793,750.00,用于发放普通高中国家助学金。

4.普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费457,500.00,用于补助义务教育寄宿生及家庭经济困难学生。

5.农村义务教育学生营养改善计划经费609,319.28元,用于义务教育学校学生营养改善计划补助。

6.初中公用经费663,063.44元,用于初中公用经费。

7.义务教育家庭经济困难学生生活补助经费215,000.00元。全部用于发放家庭经济困难学生。

8.教育补助类经费391,000.00元,用于改善办学条件。

9.听力教室设备补助经费287,377.00元,用于听力教室设备经费。

10.校园体育联赛补助经费50,649.00元,用于校园体育联赛工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出46,459,679.64元,占本年支出合计的97.67%%。与上年相比增加4,082,294.14元,增长9.63%,主要原因:人员增加,增加了人员经费

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出65,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于学校正常运转,保障部门的支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第三中学无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第三中学无此项支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第三中学无此项支出。

5.教育(类)支出46,273,707.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.6%。主要用于曲靖市沾益区第三中学在职人员工资支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第三中学无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第三中学无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出120,972.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于离退休人员工资及离退休人员缴纳的医疗费。

9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第三中学无此项支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第三中学无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第三中学无此项支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第三中学无此项支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第三中学无此项支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第三中学无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第三中学无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第三中学无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第三中学无此项支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第三中学无此项支出。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第三中学无此项支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第三中学无此项支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第三中学无此项支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第三中学无此项支出。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第三中学无此项支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第三中学无此项支出。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第三中学无此项支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第三中学无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区第中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,“三公”经费支出与上年对比无变化。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,与上年对比无变化;公务用车购置费支出决算为0.00元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,与上年对比无变化;公务接待费支出决算为0.00元,与上年对比无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,“三公”经费支出与上年对比无变化。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,与上年对比无变化;公务用车购置费支出决算增加0.00元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,与上年对比无变化;公务接待费支出决算增加0.00元,与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于学校(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区第三中学2022年运行经费支出0.00元,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,曲靖市沾益区第三中学资产总额30,018,835.11元,其中,流动资产2,089,035.48元,固定资产25,892,507.35元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2,037,292.28元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少323,547.34元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,曲靖市沾益区第三中学政府采购支出总额780,410.00元,其中:政府采购货物支出212,930.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出567,480.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入:指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出:基本支出包括人员经费支出和日常公用支出,人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出:项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标,在基本的预算支出以外,专项资金安排的支出,包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

固定资产:是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

监督索引号53030319101300801111

曲靖市沾益区第三中学2022年部门决算公开表20240105102730711.xls

曲靖市沾益区第三中学2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

曲靖市沾益区第三中学2022年度部门决算绩效自评表.xlsx