监督索引号53030300176001000

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2022年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、市委、区委有关要求，行使中共曲靖市沾益区委赋予的领导全区共青团、区青年联合会和少先队工作职权，对全区青年社会组织进行指导管理。

二是教育和引导全区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，推动全区青少年对外交流和合作。

三是组织动员广大青年积极投身到全区经济、政治、文化、社会、生态文明建设中，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

四是深入研究全区青少年思想动态和青年工作生活状况，研究全区青少年发展、青少年工作理论和思想教育问题，提出对策建议，协助政府管理青少年事务。积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。

五是坚持党建带团建，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

六是加强全区团干部队伍建设，落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

七是完成共青团曲靖市委和区委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是广泛开展庆祝建党100周年主题宣传教育实践活动，持续推进“云岭青年大学习”，不断深化青少年思想政治引领；

二是广泛开展形势政策教育，持之以恒抓好青少年理想信念教育；

三是开展“青春建功‘十四五’行动”，深化实施青年志愿者行动和新时代希望工程；

四是认真落实意识形态工作责任制，不断提升全区共青团网络新媒体工作水平；

五是深化共青团服务青年就业创业；

六是推进中长期青年发展规划实施；

七是推进少先队改革工作；

八是做好青少年权益维护及重点群体帮扶工作；

九是基层团组织规范化建设工作，推动县域基层组织改革纵深发展；

十是全面加强党的领导和团的机关党的建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、青少年发展部、学校和少年发展部、财务室。

本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2022年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会在2022年度无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会在2022年度无国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2022年度收入合计888,076.35元。其中：财政拨款收入888,076.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少68,003.48元，下降7.11%。其中：财政拨款收入减少68,003.48元，下降7.11%；上级补助与上年对比无变化；事业与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因为：基本支出中人员经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2022年度支出合计888,076.35元。其中：基本支出581,545.95元，占总支出的65.48%；项目支出306,530.40元，占总支出的34.52%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少68,003.48元，下降7.11%。其中：基本支出减少172,733.88元，下降22.90%；项目支出增加104,730.40元，增长51.90%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是基本支出中人员经费减少，项目支出中西部计划志愿者人数增加，因此经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出581,545.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出486,576.45元，占基本支出的83.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94,969.50元，占基本支出的16.33％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出306,530.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出及开展工作情况：

１.其他群众团体事务支出306,530.40元，主要用于大学生西部计划志愿者生活补贴发放及其养老保险费用缴纳。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出888,076.35元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少68,003.48元，下降7.11%，主要原因：基本支出人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出888,076.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于人员经费－工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助和生活补助；公用经费－商品和服务支出：办公费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我部门厉行节约，严格执行年初预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费及运行费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2022年机关运行经费支出94,969.50元，比上年增加84,969.50元，增长849.70%，主要原因：本年度本部门较上年开展了更多群团组织活动，因此活动相关的办公费、公车运行和维护费、其他交通费用的经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、公车运行和维护费、其他交通费用。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会资产总额141,048.74元，其中，流动资产52,087.23元，固定资产88,961.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少52,008.10元，其中：流动资产减少50,585.15元，固定资产增加3,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）(1) - 副本.xlsx

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2022年度部门决算 - 副本.doc

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2022年度部门决算表 - 副本.xls

监督索引号53030300176001111