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曲靖市沾益区住房和城乡建设局

2023年预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区住房和城乡建设局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区住房和城乡建设局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区住房和城乡建设局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区住房和城乡建设局位于望海新区湖西路9号，是曲靖市沾益区人民政府的职能部门，其工作职责如下：

1、贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规，研究拟订全区住房和城乡建设规章制度；承担城市建设、管理、运营、维护的职责。

2、贯彻执行国家和省、市、区有关人民防空工作的方针政策和法律法规，研究拟订全区人民防空规章制度；承担人民防空职责，承担沾益区国防动员委员会的有关工作。

3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入家庭住房政策制定、指导、监督职责。

4、承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场的政策制定、监督、指导职能。

5、承担建筑工程质量安全监管、建筑工程和市政设施抗震设防的指导监督职能；指导建设工程消防设计审查验收职责，指导推进建筑节能和城镇减排工作。

6、承担规范村镇建设的职责。

7、承担城市园林绿化建设监督指导职责。

8、完成曲靖市住房和城乡建设局和区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区住房和城乡建设局共设置11个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、政策法规科、城市建设科、村镇建设科、房地产管理科、建筑业管理科（招标办）、工程质量安全监管科、人防科、消防科。

本单位为曲靖市沾益区住房和城乡建设局一级单位，所属单位9个，分别是：

1.曲靖市沾益区园林绿化管理局

2.曲靖市沾益区房地产业管理处

3.曲靖市沾益区市政公用事业管理处

4.曲靖市沾益区建筑业管理处

5.曲靖市沾益区村镇建设管理处

6.曲靖市沾益区建筑工程质量工程监督站

7.曲靖市沾益区建筑工程质量安全监督站

8.曲靖市沾益区公园管理局

9.曲靖市沾益区城市建设档案馆

以上所属单位为曲靖市沾益区住房和城乡建设局二级预算单位，未独立核算，统一并入曲靖市沾益区住房和城乡建设局一级预算单位进行核算。

（三）重点工作概述

1. 加强城镇基础设施建设。坚持以推动高品质城镇建设为主线，以完善城镇基础设施建设为重点，紧紧围绕基础设施欠账较多、标准偏低、功能不全、设施老化等突出问题，优化出行环境，加快城市扩容提质。2023年，全力推动昌平路、东风南路、交河路等7条市政道路建设，力争启动第二污水处理厂建设。

2. 高标准推进城市更新。围绕“功能完善、品质提升”要求，坚持“留改拆”并举，加快城镇老旧小区、棚户区改造力度，同步推动建立政府引导、规划先行、分类施策、民生优先、市场运作、资源整合、多方共赢的城市更新工作新格局。2023年，加快推进历年老旧小区改造项目收尾工作，完成西平街道黑桥社区一组、红星三四七八组、龙华街道凤来社区东湾圩、金龙街道玉光社区落脚塘四个片区654户，14.9万平方米棚户区改造任务，启动2023年城市棚户区改造。

3. 不断提升城镇绿化品质。以“增加绿量、提升品质”为主线，深入开展绿美城市建设行动，启动伏虎山滨水公园收尾工程，全力推进望海铁路桥、盘江路、万寿路等6个小游园和10个小绿地建设，创建汇福源尚居、沾益烟草公司等22个绿美社区，珠江源大道、金龙路等7条绿美街道。完成曲胜高速沾益收费站门户节点景观提升、曲靖北收费站至沾麻线门户节点景观提升2个城市入口门户景观改造。加快城区园林绿化养护管理改革进程，形成市场化、专业化和规范化管理长效机制，全面提高园林绿化管养水平。

4. 强化城乡“两污”治理。继续集中力量对城乡“两污”问题进行综合整治，积极打造沾益宜居宜业的生态环境，完成白水镇、菱角乡、炎方乡集镇污水处理设施项目收尾，建成花山街道、白水镇、德泽乡、菱角乡4个乡镇（街道）5座生活垃圾压缩中转设施。全面消除劣五类断面、城市黑臭水体，持续推进南盘江及七条支流河道治理，加快实施农场河、后圩河、李家河、南盘江河道整治工程。

5. 持续推进房地产业健康平稳发展。加强房地产市场运行监测分析和工作调度，积极推动“保交楼、保民生、保稳定”工作落地落实，努力保持房地产市场平稳健康发展，2023年，持续推进垄景西河苑、益府花园等7个在建房地产项目建设。

6. 持续增进住房领域民生福祉，切实增强做好居民安居工程改造的紧迫感和责任感，继续把民生安居工程摆在城市建设的首要位置，列入民生工程重中之重。稳步推进39个老旧小区、8个片区棚户区3587户改造及阿幢桥安置小区建设，按照“保障投入、突出重点、分步实施”的原则，从当前城市发展最需解决、社会群众呼声最强烈的问题入手，优先解决基础设施问题严重的小区，重点解决涉及居住安全隐患问题，补齐生活小区硬件短板，提升居民生活质量、舒适度和幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制136人，其中：行政编制 14人，工勤人员编制0人，事业编制122人。在职实有126人，其中： 财政全额保障126人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 51人，其中：离休0人，退休 51人。

车辆编制2辆，实有车辆12辆，车辆超编原因是：根据公车办要求对未在编车辆进一步规范权属，曲靖市沾益区住房和城乡建设局于2022年3月将未在编车辆过户并调配使用统一由机关负责。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入2,199.51万元，其中：一般公共预算收入2,199.51万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少12,944.80万元，下降85.48%，主要原因分析：本年度没有提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金，导致项目预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,199.51万元，其中：本年收入2,199.51万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,199.51万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少12,944.80万元，下降85.48%，主要原因分析：本年度没有提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金，导致项目预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,199.51万元。财政拨款安排支出2,199.51万元，其中：基本支出1,799.51万元，与上年对比，减少25.80万元，下降1.41%，主要原因分析：本年度退休人数比上年增加、退休人员工资统一由社保发放，导致人员经费减少；项目支出400.00万元，与上年对比，减少12,919.00万元，下降97.00%，主要原因分析：本年度没有提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金，导致项目预算收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

⑴ 2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务支出-行政运行1,388.19万元，主要用于：行政事业在职在编人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

⑵ 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出190.43万元，主要用于：行政事业单位在职在编人员养老保险缴费。

⑶ 2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6.69万元，主要用于：事业单位在职在编人员失业保险缴费。

⑷ 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.93万元，主要用于：行政单位在职在编人员医疗缴费。

⑸ 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗47.16万元，主要用于：事业单位在职在编人员医疗缴费。

⑹ 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗34.71万元，主要用于：行政事业单位在职在编人员公务员医疗、退休人员公务员医疗缴费。

⑺ 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出2.38万元，主要用于：行政事业单位在职在编人员工伤保险缴费。

⑻ 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金119.02万元，主要用于：行政事业单位在职在编人员住房公积金缴费。

⑼ 2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出400.00万元，主要用于：路灯基础设施维护路灯电费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

⑴ 30101工资福利支出-基本工资557.00万元 （其中：基本支出557.00万元，项目支出0.00万元）。

⑵ 30102工资福利支出-津贴补贴369.30万元 （其中：基本支出369.30万元，项目支出0.00万元）。

⑶ 30103工资福利支出-奖金46.86万元（其中： 基本支出46.86万元，项目支出0.00万元）。

⑷ 30107工资福利支出-绩效工资408.03万元 （其中：基本支出408.03万元，项目支出0.00万元）。

⑸ 30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费190.43万元（其中：基本支出190.43万元，项目支出0.00万元）。

⑹ 30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费34.71万元（其中：基本支出34.71万元，项目支出0.00万元）。

⑺ 30112工资福利支出-其他社会保险缴费6.69万元，（其中：基本支出6.69万元，项目支出0.00万元）。

⑻ 30113工资福利支出-住房公积金119.02万元（其中：基本支出119.02万元，项目支出0.00万元）。

⑼ 30114工资福利支出-医疗费60.47万元（其中：基本支出60.47万元，项目支出0.00万元）。

⑽ 30201商品和服务支出-办公费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

⑾ 30206商品和服务支出-电费400.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出400.00万元）。

⑿ 30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,199.51万元，与上年对比，减少12,944.80万元，下降85.48%，主要原因分析：本年度没有提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金，导致项目预算收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区住房和城乡建设局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2023年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆，原因:根据公车办要求对未在编车辆进一步规范权属，曲靖市沾益区住房和城乡建设局于2022年3月将未在编车辆过户并调配使用统一由机关负责。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2023年重点项目为1个（路灯基础设施维护费专项资金400.00万元）：以“扮靓城市、提升品位”为目标，启动九龙南北路、东风南路24杆、交河路、星火路东沿线、太昌西路路灯新建工程路灯改造，积极实施城区市政基础设施管护维修，保证路灯亮灯率达到99.00%，道路设施完好率95.00%以上。努力营造璀璨夺目、绚丽多彩的城市夜景，彰显现代城市魅力。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入；

3.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是指行政单位为完成特定目标的工作任务，在基本支出以外发生是支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2023年机关运行经费安排7.00万元，与上年对比，增加5.00万元，增长250.00%，（其中：办公经费5.00万元、公务用车运行维护费2.00万元）。主要原因分析：本年度编制预算时根据相关文件精神，按照部门人均30人以上补助公用运转经费5.00万元，导致预算收入增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区住房和城乡建设局资产总额16,845.54万元（净值15,304.27万元），其中，流动资产14,615.21万元，固定资产2,111.71万元，净值649.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产118.62万元，净值39.75万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加103.34万元，主要是流动资产增加73.47万元，固定资产增加29.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市沾益区住房和城乡建设局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称：路灯基础设施维护费专项资金

二、立项依据：

1、《沾益县城市总体规划（2015-2030年）（草案）》主要内容。

2、曲政办发[2022]106号《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市城镇基础设施建设三年行动计划（2022—2024 年）的通知》。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区住房和城乡建设局

四、项目基本概况

截了止2021年4月，曲靖市沾益区城区已建设安装道路路灯3713杆，22277盏，其中高压钠灯4357盏，总量占比照明20%，LED节能路灯17920盏，总量占比80%；城区道路路灯均采用7米、8米、10米、12米、14米金属灯杆安装。城区路灯照明专用箱变共有15台，控制箱44个，敷设路灯电缆145840余米。

五、项目实施内容

曲靖市沾益区城区已建设安装道路路灯3713杆，22277盏，其中高压钠灯4357盏，总量占比照明20%，LED节能路灯17920盏。城区路灯照明专用箱变共有15台，控制箱44个，城区路灯共计照明功率3888.9千瓦。

六、资金安排情况

（一）资金到位情况

2023年1-12月预计安排资金400.00万元，专项用于路灯基础设施维护电费。

（二）资金使用情况

根据云南电网有限责任公司曲靖沾益供电局逐月提供的用电发票及明细表后再进行支付到供电局对应账户。

六、项目实施计划

城市路灯照明电费核对计量由曲靖市沾益区供电局严格按每月对城区道路路灯照明计量表进行抄报，曲靖市沾益区住房和城乡建设局进行二次核实核对后上报区财政局每月拨付路灯照明耗电电费。

八、项目实施成效

城市路灯照明设施耗电费用每月及时拨付，可确保城市市政基础设施照明亮灯率，为树立全国文明城市窗口形象，构建平安和谐沾益奠定坚实基础；有力推动沾益城市经济健康有序发展。

曲靖市沾益区住房和城乡建设局

2023年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区住房和城乡建设局2023年部门预算公开样表.xlsx）

监督索引号53030300550300111