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曲靖市沾益区卫生健康局2021年度部门决算

目录

第一部分曲靖市沾益区卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市沾益区卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和辖区内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。开展食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，制定和组织医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导区域内卫生健康工作，指导区域内医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟定中医药发展总体规划和目标。负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）的医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟定中医药产业发展规划。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进曲靖市沾益区大健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康沾益建设工作。

13.负责重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导曲靖市沾益区计划生育协会的业务工作。

15.完成曲靖市卫生健康委员会，区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。曲靖市沾益区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康沾益建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家、云南省和曲靖市发展战略，加快建设区域医疗卫生中心，推动卫生健康事业高质量发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

按照中央和省、市、区的部署安排，严格落实“外防输入、内防反弹”各项工作措施，认真做好疫情防控各项工作，慎终如始抓好常态化疫情防控工作；完成沾益区第二人民医院新建项目实质性运营，推进曲靖圣德中科医院建设项目（一期工程）内部装修及设施设备安装调试施工，推进沾益区人民医院建设项目工程施工；区妇幼保健机构创建二级甲等妇幼保健院，做好德泽乡、炎方乡卫生院申报创建基层医疗卫生机构能力评价国家推荐标准工作；深入推广三明市医改经验，推进“三医”联动改革，深化医保支付方式改革，推动公立医院高质量发展，深入推进医疗联合体和县域医共体建设，使紧密型医共体建设更加紧密。2021年“医共体”建设，基层医疗卫生机构诊疗量达到总诊疗量的65%，区域内就诊率达到90%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区卫生健康局2021年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位15个。分别是：

1.曲靖市沾益区卫生健康局（本级）

2.曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队

3.曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室

4.曲靖市沾益区疾病预防控制中心

5.曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心

6.曲靖市沾益区人民医院

7.曲靖市沾益区播乐乡卫生院

8.曲靖市沾益区龙华街道社区卫生服务中心

9.曲靖市沾益区白水镇卫生院

10.曲靖市沾益区盘江镇卫生院

11.曲靖市沾益区西平街道社区卫生服务中心

12.曲靖市沾益区金龙街道社区卫生服务中心

13.曲靖市沾益区菱角乡卫生院

14.曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心

15.曲靖市沾益区炎方乡卫生院

16.曲靖市沾益区大坡乡卫生院

17.曲靖市沾益区德泽乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区卫生健康局2021年末实有人员编制840人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制6人），事业编制822人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员6人），事业人员736人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员232人。其中：离休2人，退休230人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区卫生健康局2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款收出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区卫生健康局2021年度收入合计39,864.46万元。其中：财政拨款收入12,106.50万元，占总收入的30.37%；事业收入27,655.57万元，占总收入的69.37%；其他收入102.39万元，占总收入的0.26%。与上年对比总收入减少13875.59万元，下降25.82%，主要原因是2020年的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出资金和抗疫特别国债安排的支出2021年无该项收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区卫生健康局2021年度支出合计41,891.98万元。其中：基本支出34,538.97万元，占总支出的82.45％；项目支出7,353.01万元，占总支出的17.55％。与上年对比支出减少11,848.00万元，下降22.05%，主要原因是2020年的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出资金和抗疫特别国债安排的支出2021年无该项支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,538.97万元。与上年对比增加642.10万元，增长1.89%，主要原因是2021年新冠肺炎疫情支出防控支出大幅增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,236.47万元，占基本支出的44.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19,302.50万元，占基本支出的55.89％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,353.01万元。与上年对比减少14695.78万元，下降66.65%，,主要原因是2020年的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出资金和抗疫特别国债安排的支出2021年无该项支出。具体项目开支是：其他一般公共服务支出7.98万元、其他科学技术支出30.95万元、其他就业补助支出4.00万元、其他卫生健康管理事务支出40.60万元、其他公立医院支出315.00万元、其他基层医疗卫生机构支出1,066.10万元、疾病预防控制机构31.90万元、基本公共卫生服务3,800.26万元、重大公共卫生服务281.23万元、突发公共卫生事件应急处理307.79万元、其他公共卫生支出487.27万元、中医（民族医）药专项38.50万元、其他计划生育事务支出569.69万元、其他卫生健康支出50.23万元、其他扶贫支出21.55万元、其他抗疫相关支出300.00万元。开展工作情况按项目资金使用规定开展各项工作，做到专款专用、未越红线、未违规以任何形式发放职工福利。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款支出13,406.08万元,占本年支出合计的32%。与上年对比增加877.91万元，增长7.01%,主要原是新冠疫情防控支出大幅增加和基本公共卫生服务等专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出7.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于曲靖市沾益区卫生健康局机关及下属事业单位执法、办公等支出；

2.科学技术支出30.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于曲靖市沾益区卫生健康局机关及下属事业单位信息化建设支出；

3.社会保障和就业支出125.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于曲靖市沾益区卫生健康局伤残军人和退休人员医疗费补助支出、新参工人员就业补助；

4.卫生健康支出13,219.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.61%。主要用于曲靖市沾益区卫生健康局工资福利支出和公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应急处理（新冠疫情防控）支出、中医（民族医）药相关支出、计划生育家庭奖励扶助金等支出；

5.其他扶贫支出21.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于贫困人口家庭医生签约服务费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.40万元，支出决算为12.36万元，完成预算的85.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.05万元，完成预算的86.10%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的78.15%。2011年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按规定严格控制“三公”经费支出，逐年递减。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.21万元，增长21.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加4.10万元，增长51.57%；公务接待费支出决算减少1.89万元，下降85.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新冠疫情防控工作量加大，急救车使用次数大幅增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出12.05万元，占97.49%；公务接待费支出0.31万元，占2.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于新冠疫情防控、指导、检查下属单位工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、指导工作和协调工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区卫生健康局2021年机关运行经费支出1万元，与上年对比减少10万元，下降90.90%,主要原因是厉行节约大幅度减少了办公费、公务用车运行维护经费的支出和公务接待等支出。部门机关运行经费主要用于车辆维护费等日常工作费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区卫生健康局资产总额59,237.34万元，其中，流动资产12,357.55万元，固定资产38,307.96 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,290.92万元，无形资产6,272.11 万元，其他资产8.80万元。与上年相比，本年资产总额增加1,323.83万元，其中流动资产减少233.43万元，固定资产增加1,557.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产72项，账面原值42.03万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,583.72万元，其中：政府采购货物支出1,175.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出408.46万元。授予中小企业合同金额1204.45万元，占政府采购支出总额的76.05%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

曲靖市沾益区卫生健康局2021年度部门决算公开表（部门决算表）.xls

曲靖市沾益区卫生健康局2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls

监督索引号53030304036101111