曲靖市沾益区播乐乡中心学校2021年度部门决算
- 曲靖市沾益区教育体育局
- 2022-11-14 14:56
监督索引号53030319101302101000
曲靖市沾益区播乐乡中心学校2021年度部门决算目录
第一部分 曲靖市沾益区播乐乡中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、固定资产占有使用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要实行情况说明
六、相关口径说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、其他事项说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市沾益区播乐乡中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区、乡关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章草案。
2.编制全乡教育事业发展规划，研究提出全乡教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导全乡各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批工作等。
3.综合管理全乡的基础教育、民办教育工作；负责全乡“两基”巩固提高工作；指导、协调全乡学校、民办教育的有关教育工作；负责教育督导与评估。
4.主管全乡学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管全乡各级各类学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全乡青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。
5.统筹管理教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；负责全乡教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监管全乡教育经费的筹措和使用情况；监督、指导教育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，主管全乡学校的校舍建设；归口管理国内外对我乡的教育援助和教育贷款。
6.统筹规划、指导全乡教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全乡教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。
7.主管全乡教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全乡各级各类学校实施教师资格制度，负责初级中学、小学（幼儿园）学校教师资格的推荐和认定；主管学校教师专业技术职务的评聘工作。
8.领导所属学校的党群工作；主管全乡学校（园）党的建设和全区各级各类学校领导班子建设；负责全乡教育系统工会、共青团、妇女、少先队工作；主管和指导全乡教育系统的纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。
9.按照干部管理权限负责全乡学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团工作。
10.指导全乡学校勤工俭学工作。
11.负责全乡教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；全乡教育系统的对外宣传和对口支援工作。
12.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和开展普通话培训工作。
13.负责全乡中小学教学研究和教学管理。
14.承办区、乡人民政府交办的其他事项。
15.做好全乡学校未成年人思想道德教育工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
完成播乐乡学校教育教学各项工作，全面落实好义务教育优质均衡、做好课后服务等工作；完成沾益区播乐乡第奴革小学学生宿舍楼新建工作；积极引进优质教育资源；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极探索创新管理办学模式；稳步推进教育综合改革工作；加强党领导下的学校班子建设，培养一支素质过硬，业务精良、敢于担当的领导班子。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市沾益区播乐乡中心学校2021年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位13个。分别是：
1.曲靖市沾益区播乐乡中心学校。
2.曲靖市沾益区播乐乡播乐中学。
3.曲靖市沾益区播乐乡罗木中学
4.曲靖市沾益区播乐乡乐利小学。
5.曲靖市沾益区播乐乡罗木小学。
6.曲靖市沾益区播乐乡大海小学。
7.曲靖市沾益区播乐乡水田小学。
8.曲靖市沾益区播乐乡沙高小学。
9.曲靖市沾益区播乡乐偏山小学。
10.曲靖市沾益区播乐乡沙石岭学。
11.曲靖市沾益区播乐乡鸭团小学。
12.曲靖市沾益区播乐乡小海小学。
13.曲靖市沾益区播乐乡奴革小学。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区播乐乡中心学校2021年末实有人员编制275人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制275人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员275人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员107人。其中：离休0人，退休107人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市沾益区播乐乡中心学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故（政府性基金预算收入支出决算表）无数据。
曲靖市沾益区播乐乡中心学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）无数据。
曲靖市沾益区播乐乡中心学校“三公”经费无预算收入，故（“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况表）无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区播乐乡中心学校2021年度收入合计6089.73万元。其中：财政拨款收入6089.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加107.8万元，增长了1.8%，主要原因是2021年调整基本工资补发107.8万元。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区播乐乡中心学校2021年度支出合计6089.73万元。其中：基本支出5501.83万元，占总支出的90.3％；项目支出587.9万元，占总支出的9.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加82.41万元，增长了1.35%，主要原因是2021年调整基本工资补发107.8万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市沾益区播乐乡中心学校下属事业单位等机构正常运转的日常支出5501.83万元。与上年对比增加620.64万元，增长了11.28%，主要原因是正常增加薪级工资和调整基本工资补发。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4808.54万元，占基本支出的87.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费188.8万元，占基本支出的3.43％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市沾益区播乐乡中心学校下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出587.9万元。与上年对比减少538.23万元,减少了91.55%，主要原因学校建项目减少，C级校舍加固、薄弱项目基本结束。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.2020年薄弱学校能力提升项目，项目支出430万元，项目资金已全额按资金要求完成支付。
2.中小学2020五人制足球场项目，项目支出40万元，工程已经完成。
3.2019年C级校舍加固项目、厕所革命项目，项目支出117.9万，工程已经完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区播乐乡中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6064.34万元,占本年支出合计的99.58%。与上年对比增加82.41万元，增长了1.35%，主要原因是2021年调整基本工资补发82.41万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出5,990.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.78%。主要用于人员经费支出5253.59万元，公用经费支出188.8万元，项目支出547.9万元。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于沙高小学五人制足球场建设项目。
3.社会保障和就业（类）支出34.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于退休教师公务员医疗补助缴费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区播乐乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费支出0万元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
曲靖市沾益区播乐乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区播乐乡中心学校部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因是曲靖市沾益区播乐乡中心学校单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市沾益区播乐乡中心学校部门资产总额4614.59万元，其中，流动资产271.33万元，固定资产4343.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加101.56万元，其中固定资产增加101.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额160万元，其中：政府采购货物支出160万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额160万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市沾益区播乐乡中心学校无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）普通教育：反映各类教育支出。
（二）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（三）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。
（四）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
监督索引号53030319101302101111
