曲靖市沾益区大坡乡2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区大坡乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区大坡乡2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区大坡乡2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区大坡乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：

1.曲靖市沾益区大坡乡人民政府

2.曲靖市沾益区大坡乡财政所

3.曲靖市沾益区大坡乡文化广播电视服务中心

4.曲靖市沾益区大坡乡社会保障服务中心

5.曲靖市沾益区大坡乡国土和村镇规划建设服务中心（村镇办）

6.曲靖市沾益区大坡乡国土和村镇规划建设服务中心（交通运输管理所）

7.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（农经办）

8.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（农业技术推广办）

9.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（农机办）

10.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（畜牧兽医办）

11.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（林业办）

12.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（水务办）

（三）重点工作概述

2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻中央经济工作会议、习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入落实省第十一次党代会、省委经济工作会议、省委省政府曲靖现场办公会和市第六次党代会、区第三次党代会精神，围绕“脱贫致富示范区、绿色农业排头兵、农旅融合先行地”发展定位，进一步调结构、筑基础、强后劲、惠民生、保稳定，推进全乡各项事业取得新进步。2022年经济社会发展的主要预期目标为：地区生产总值增长11%，规模以上固定资产投资增长12%，一般公共预算收入增长7%。

提高招商引资实效。锲而不舍抓招商、引投资，厚植发展根基。围绕现代农业种植、加工、冷藏、运输等环节，建立重点招商项目库、招商目标企业库，提升招商精准度，采取产业链招商、以商招商等方式，推动招商引资落地见效，力争引进招商项目3个以上，亿元以上项目2个以上。

提升项目建设速度。聚焦重大产业和民生项目，储备一批打基础、利长远、增后劲的重大项目。积极抓好项目资金申报，以好项目助推新发展，持续发力重点项目攻坚行动，从前期审批、要素配置、环境保障等环节全流程搞好服务，确保若谷农业产业园、高标准农田建设项目开工建设。按照倒排工期、挂图作战要求，抓开工、抢进度、促投产，确保鼎冠冷库、同创冷库、朝升魔芋产业园二期建成使用，全力完成年度投资任务。

基础设施回应期盼。进一步改善群众出行条件，积极推进道路硬化工程，争取硬化乡村村内道路27公里；争取启动大坡集镇至寻沾高速出口连接线、沾麻线提质改造工程。争取投资1250万元实施河勺、妥乐、石仁、岩竹、亮泉等村农村供水保障行动项目，进一步巩固全乡饮水安全。加大农村电网建设力度，争取投资3700万元全面巩固提升农村电力保障水平。多方筹措资金推进青龙向公墓二期建设。投资1300万元完成中心幼儿园改扩建、大坡小学教学楼、海峰中学宿舍楼和大坡小学、威格小学综合楼建设。持续加大对医疗、养老等重点领域的基础设施投入力度。

提振产业培育水平。巩固拓展传统产业，坚持“稳粮、强烟、优桑、固花”，粮食种植稳定在14.39万亩以上，万寿菊8000亩以上，烤烟2.7万亩以上，新增蚕桑200亩以上。以农业龙头企业为样板，瞄准市场需求，坚持因地制宜、因村施策，围绕“一村一品”目标培育一批绿色果蔬、特色畜禽等产业。坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，落实最严格的耕地保护制度，新增高标准农田8000亩，确保粮食总产达4.9万吨。稳定发展绿色蔬菜、优质水果、新兴花卉等高效经济作物2.7万亩。全力做好非洲猪瘟防控工作，确保畜牧业发展趋稳向好。

农业突出高质高效。加快农业产业转型升级，不断提升农业现代化水平，大力推进高标准农田建设1.2万亩，稳定发展烤烟、绿色蔬菜、优质水果、特色药材、新兴花卉等经济作物6.1万亩，力争建成投产2个以上生猪规模化养殖场，确保畜禽规模化养殖率达70%。

巩固脱贫筑牢底线。统筹做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，纵深实施乡村振兴基础设施补短板，打造2个以上区级乡村振兴示范点，持续推动脱贫人口人均可支配收入稳定增长，“两不愁三保障”及安全饮水成果有效巩固。紧盯全乡低收入群体开展防止返贫动态监测工作，重点落实好产业帮扶、外出务工、小额信贷等常态化帮扶工作。筑牢社会保障救助防线，落实好兜底保障、农村低保、特困人员救助、残疾人补贴政策。筑牢易地扶贫搬迁后扶产业就业保障防线，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。

民生保障全面惠及。坚持就业优先战略，稳定就业总量，转移输出农村劳动力1.9万人。稳定提高社会保险参保续保率。深化医疗保障制度改革和医保支付方式改革。严格落实“双减”政策，促进学生全面发展。扎实做好民族团结工作，抢抓民族团结示范区建设的重大机遇，有序推进法土大槽子和麻拉支古、河勺雨今村等5个省级民族团结进步示范村创建。稳步提升基层医疗卫生服务能力，完善公共卫生服务体系建设。积极落实三孩生育政策和保障措施。抓好统计、老龄、保密、残疾人、退役军人等社会事业，继续发挥工青妇等群团组织作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；非参公事业单位10个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制141人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制111人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休 0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入1685.41万元，其中：一般公共预算收入1685.41万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少115.48万元，减少6.4%，主要原因是：一是因机制改革村、组干部人员减少；二是政府性综合绩效减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1685.41万元，其中:本年收入1685.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1685.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少115.48万元，减少6.4%，主要原因是：一是因机制改革村、组干部人员减少；二是政府性综合绩效减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1685.41万元。财政拨款安排支出1685.41万元，其中：基本支出1578.56万元，与上年对比减少222.33万元，减少12.3%，主要原因是：一是因机制改革村、组干部人员减少；二是政府性综合绩效减少；项目支出106.85万元，与上年对比增加106.85万元，增长100%，主要原因是乡重点工作需要，增加项目补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、基本支出1578.56万元，主要用于：

（1）2010301政府办公厅（室）及相关机构事务运行960.43万元，主要用于支付乡政府人员工资、社会保险、住房公积金，村、组干部人员补助以及村、组公用经费。

（2）2010601财政事务行政运行29.61万元，主要用于支付财政所在职人员工资、社会保险、住房公积金。

（3）2070101文化和旅游行政运行29.88万元，主要用于支付文化站在职人员工资、社会保险、住房公积金。

（4）2080109人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构67.26万元，主要用于支付社保中心在职人员工资、社会保险、住房公积金。

（5）2080501行政单位离退休经费3.13万元，主要用于支付政府、财政所退休人员公务员医疗补助。

（6）2080502事业单位离退休经费2.70万元，主要用于支付事业单位退休人员公务员医疗补助。

（7）2120101城乡社区管理事务行政运行35.99万元，主要用于支付村镇办在职人员工资、社会保险、住房公积金。

（8）2130104农业农村事业运行277.34万元，主要用于支付农科站、农经站、农机站、兽牧站在职人员工资、社会保险、住房公积金，村农科员、动物防疫员补助。

（9）2130204林业和草原事业机构74.87万元，主要用于支付林业站在职人员工资、社会保险、住房公积金。

（10）2130399水利其他水利支出75.38万元，主要用于支付水务所在职人员工资、社会保险、住房公积金。

（11）2140101公路水路运输行政运行21.97万元，主要用于支付交管所在职人员工资、社会保险、住房公积金。

2、项目支出106.85万元，主要用于：

（1）2080299民政管理事务其他民政管理事务支出6.5万元，主要用于基层老年人体育场地设施建设补助。

（2）2130135农业农业农村资源保护修复与利用100.35万元，主要用于草原生态保护补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、按经济科目分类基本支出1578.56万元。主要用于：

（1）301工资福利支出1490.84万元，其中：30101基本工资支出269.62万元，30102津贴补贴319.29万元，30103奖金22.16万元，30107绩效工资113.37万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费97.33万元，30110职工基本医疗保险缴费63.88万元，30111公务员医疗补助缴费21.29万元，30112其他社会保障缴费3.82万元，30113住房公积金60.83万元，30199其他工资福利支出519.25万元，用于支付大坡乡政府机关、事业单位、村干部在职人员工资、保险、公积金。

（2）302商品和服务支出81.9万元，其中：30299其他商品和服务支出81.9万元，用于支付村委会、村民小组运转经费。

（3）303对个人和家庭的补助支出5.82万元，其中：30307医疗费补助5.82万元，用于支付行政、事业退休人员公务员医疗补助。

2、按经济科目分类项目支出106.85万元。主要用于：

（1）30310个人农业生产补贴100.35万元，主要用于草原生态保护补助。

（2）31005基础设施建设6.5万元，主要用于基层老年人体育场地设施建设。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1685.41万元，与上年对比，减少115.49万元，下降6.41%，主要原因是因机制改革村、组干部人员减少，政府性综合绩效减少使得人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区大坡乡2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区大坡乡2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区大坡乡2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区大坡乡2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区大坡乡2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市沾益区大坡乡部门财政专户管理资金预算收入0万元。与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区大坡乡2022年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区大坡乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.2万元，较上年减少0.29万元，下降1.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区大坡乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降））0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区大坡乡2022年公务接待费预算为7.5万元，较上年减少0.2万元，下降2.59%，国内公务接待批次为162次，共计接待1705人次。

减少原因为大坡乡严格执行公务接待标准，减少接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区大坡乡2022年公务用车购置及运行维护费为16.7万元，较上年减少0.09万元，下降0.54%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费16.7万元，较上年减少0.09万元，下降0.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因为大坡乡减少公务用车使用量，严格执行公务用车管理办法。

九、重点项目预算绩效目标情况

大坡乡2022年重点项目财政拨款预算项目2个：1、基层老年人体育场地设施建设补助项目，主要用于发展体育事业，促进老年人身体健康发展；2、草原生态保护补贴项目，主要用于全面推行各项草原管护制度，保护和恢复草原生态环境，坚持“保护生态、绿色发展”的基本方针，夯实全区经济社会可持续发展基础。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

7、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区大坡乡2022年无机关运行经费安排。与上年对比无变化，主要原因是年初仅预算人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区大坡乡资产总额1796.5万元（净值966.39万元），其中，流动资产634.89万元，固定资产1160万元、净值329.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.61万元、净值1.61万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.84万元，其中固定资产增加13.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区大坡乡2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市沾益区大坡乡草原生态保护补助资金

二、立项依据

根据曲靖市沾益区第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案立项。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区大坡乡农业农村综合服务中心、曲靖市沾益区大坡乡财政所

四、项目基本概况

遵循“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持“保护生态、绿色发展”的基本方针，全面推行各项草原管护制度，保护和恢复草原生态环境，夯实全区经济社会可持续发展基础，将草原生态保护补助资金准确及时发放至农户。

五、项目实施内容

由曲靖市沾益区大坡乡农业农村综合服务中心林业办公室开展验收工作并报送发放名册，由曲靖市沾益区大坡乡财政所将100.35万元草原生态保护补助资金及时准确发放至农户。

六、资金安排情况

草原生态保护补助100.35万元。

七、项目实施计划

由曲靖市沾益区大坡乡农业农村综合服务中心林业办公室提前开展验收工作，并报送发放名册至曲靖市沾益区大坡乡财政所，根据上级安排，在资金到位后由曲靖市沾益区大坡乡财政所及时准确发放草原生态保护补助100.35万元至农户。

八、项目实施成效

项目待实施。

曲靖市沾益区大坡乡2022年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区大坡乡2022年部门预算表）

曲靖市沾益区大坡乡2022年部门预算公开表.xls