曲靖市沾益区菱角乡2022年部门预算

公开目录

第一部分 曲靖市沾益区菱角乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区菱角乡2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区菱角乡2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区菱角乡2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区菱角乡人民政府受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限。菱角乡党委贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡经济建设和社会发展中的重大问题，领导本乡机关、集体经济组织和群众组织，支持这些机关和组织依照国家法律法规和各自章程开展工作；加强乡党委的自身建设，乡镇政权建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，做好干部的教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡镇的干部；领导本乡的社会主义精神文明建设，做好社会治安综合治理和计划生育工作。

菱角乡人民政府在本乡党委的领导下贯彻执行乡人民政府和人民代表大会的决议及上级的命令、决定；通过调查研究、制定和发布决定和命令；负责全乡的治安管理工作；开展法治宣传教育，调解民事纠纷，打击各种犯罪活动，维护社会秩序，搞好村镇建设和土地管理；发展全乡文教卫生事业，做好计划生育工作，管好民政和人民武装工作；指导支持村民委员会搞好基层群众性的自治工作；依照法律及党和国家有关规定授予的权限，任免、奖励、选聘和培训工作人员，表彰各条战线上的先进集体和先进个人。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室，所属单位15个，分别是：

1、曲靖市沾益区菱角乡人民政府

2、曲靖市沾益区菱角乡财政所

3、曲靖市沾益区菱角乡文化综合服务中心

4、曲靖市沾益区菱角乡社会保障服务中心

5、曲靖市沾益区菱角乡国土和村镇规划建设服务中心（城建所）

6、曲靖市沾益区菱角乡国土和村镇规划建设服务中心（交通运输管理所）

7、曲靖市沾益区菱角乡农业农村综合服务中心（农科站）

8、曲靖市沾益区菱角乡农业农村综合服务中心（畜牧兽医站）

9、曲靖市沾益区菱角乡农业农村综合服务中心（农机站）

10、曲靖市沾益区菱角乡农业农村综合服务中心（农经站）

11、曲靖市沾益区菱角乡农业农村综合服务中心（林业站）

12、曲靖市沾益区菱角乡农业农村综合服务中心（水务所）

13、曲靖市沾益区菱角乡农业农村综合服务中心（果树站）

14、曲靖市沾益区菱角乡农业农村综合服务中心（蚕桑站）

15、曲靖市沾益区菱角乡农业农村综合服务中心（企业办）

（三）重点工作概述

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政 区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位13个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中： 离休0人，退休 29人。

车辆编制3辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入 1568.76万元，其中：一般公共预算收入1568.76万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少245.51万元，下降13.53%，主要原因是2022年政府综合绩效奖未预算及项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1568.76万元，其中:本年收入1568.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1568.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少245.51万元，下降13.53%，主要原因是2022年政府综合绩效奖未预算及项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1568.76万元。财政拨款安排支出1568.76万元，其中：基本支出1393.35万元，与上年对比减少238.68万元，下降14.62%，主要原因是2022年政府综合绩效奖未预算；项目支出175.41万元，与上年对比减少6.83万元，下降3.75%，主要原因是纳入年初预算的项目经费较2021年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）机构事务-行政运行777.12万元，主要用于支付菱角乡人民政府在职人员工资、保险、公积金，村委会、村民小组人员工资补助。

2、2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行44.07万元，主要用于支付财政所在职人员工资、保险、公积金。

3、2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务20万元，主要用于菱角乡“五面红旗”奖励补助。

4、2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行25.97万元，主要用于支付文化站在职人员工资、保险、公积金。

5、2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构45.15万元，主要用于支付社保中心在职人员工资、保险、公积金。

6、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位退休费4.98万元，主要用于支付乡政府离休人员遗属补助及退休人员公务员医疗补助。

7、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位退休2.88万元，主要用于事业单位退休人员公务员医疗补助。

8、2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行67.38万元，主要用于支付城建所在职人员工资、保险、公积金。

9、2130104农林水支出-农业农村-事业运行276.76万元，主要用于支付农科站、畜牧站、农机站、农经站、果树站、蚕桑站在职人员工资、保险、公积金；村农科员、动物防疫员、水果辅导员补助。

10、2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业155.41万元，主要用于 “厕所革命”公厕、户厕及管护费补助。

11、2130204农林水支出-林业和草原-事业机构60.05万元，主要用于支付林业站在职人员工资、保险、公积金，村林业员补助。

12、2130399农林水支出-水利-其他水利支出54.1万元，主要用于水务所在职人员工资、保险、公积金。

13、2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行22.5万元，主要用于支付交管所在职人员工资、保险、公积金。

14、2150801资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-行政运行12.39万元，主要用于支付企业办在职人员工资、保险、公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出938.37万元（其中：基本支出938.37万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-基本工资256.31万元（其中：基本支出256.31万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴301.91万元（其中：基本支出301.91万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金21.31万元（其中：基本支出21.31万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资111.65万元（其中：基本支出111.65万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费97.39万元（其中：基本支出97.39万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费63.89万元（其中：基本支出63.89万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费21.27万元（其中：基本支出21.27万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费3.78万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金60.86万元（其中：基本支出60.86万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出77.46万元（其中：基本支出77.46万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-其他交通费用25.86万元（其中：基本支出25.86万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他商品和服务支出51.6万元（其中：基本支出51.6万元，项目支出0万元）。

3、对个人和家庭的补助397.52万元（其中：基本支出377.52万元，项目支出20万元）。

对个人和家庭的补助-生活补助354.54万元（其中：基本支出334.54万元，项目支出20万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助6.06万元（其中：基本支出6.06万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助36.92万元（其中：基本支出36.92万元，项目支出0万元）。

4、资本性支出155.41万元（其中：基本支出0万元，项目支出155.41万元）。

资本性支出-基础设施建设155.41万元（其中：基本支出0万元，项目支出155.41万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1568.76万元，与上年对比，减少245.51万元，下降13.53%，主要原因是2022年政府综合绩效奖未预算及项目预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区菱角乡2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区菱角乡2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区菱角乡2022年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区菱角乡2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区菱角乡2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市沾益区菱角乡财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区菱角乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区菱角乡2022年因公出国（境）费预算为0万元。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区菱角乡2022年公务接待费预算为0万元。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区菱角乡2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区菱角乡2022年财政拨款预算项目2个：（1）“五面红旗”奖励补助项目20万元，主要用于奖励党建村建等各项工作开展突出的村社，以发挥示范引领、激励带动作用，推动全乡中心工作更好更快发展。（2）“厕所革命”补助项目，建设公厕8个，改造户厕700座，项目预算资金155.41万元。预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标。（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）05-2表》）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区菱角乡2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区菱角乡资产总额86938.19万元（净值86046.54万元），其中，流动资产1720.21万元，固定资产1310.75万元，净值437.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程584.08万元，无形资产48.38万元，净值29.73万元，其他资产83274.77万元。与上年相比，本年资产总额增加82589.53万元，主要是其他资产（公共基础设施）增加83274.77万元，固定资产增加6.48万元，流动资产减少691.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区菱角乡2022年部门预算财政项目文本（一）

一、项目名称

五面红旗奖励补助资金

二、立项依据

《中共曲靖市沾益区委 曲靖市沾益区人民政府关于命名曲靖市沾益区第四轮“五面红旗村（社区）的决定”》（沾委﹝2020﹞29号）

三、项目实施单位

曲靖市沾益区菱角乡人民政府

四、项目基本概况

在全乡13个行政村开展“五面红旗”评选工作，兑付奖励性资金。

五、项目实施内容

该项目通过“村（社区）申报、乡镇（街道）初审、区级审定、结果公示”的程序评选出在基层党建、脱贫攻坚、产业兴旺、社会治理、文明宜居五项工作中的优秀行政村，授予红旗奖励，并配套集体奖金及干部奖励性绩效，以发挥示范引领、激励带动作用。受益人群满意度95%以上。

六、资金安排情况

五面红旗奖励补助资金20万元。

七、项目实施计划

2022年1月-2022年12月

八、项目实施成效

“五面红旗”项目实施后，营造“比学赶超、争创一流”的浓厚氛围，切实发挥红旗村（社区）创建活动定向补助工作经费激励奖补撬动作用，以实际工作成效为导向，发挥示范引领、激励带动作用。

曲靖市沾益区菱角乡2022年部门预算财政项目文本（二）

一、项目名称

“厕所革命”补助资金

二、立项依据

《曲靖市沾益区人民政府办公室关于印发曲靖市沾益区农村厕所无害化改造建设实施方案的通知》（沾区政办发﹝2020﹞23号）

三、 项目实施单位

曲靖市沾益区菱角乡人民政府

四、项目基本概况

在各村社实施“厕所革命”项目，改善农村户厕、行政村公厕卫生环境。

五、项目实施内容

建设改造行政村公厕所8座、户厕700座，项目计划开工、完工率达到100%，项目竣工验收合格率达100%，项目实施后，受益人群满意度95%以上。

六、资金安排情况

本年安排财政资金155.41万元。

七、项目实施计划

2021年12月开工，计划2022年12月结束。

八、项目实施成效

该项目建成后，将改善农村生活环境，极大提高生活质量，减少疾病传播。

曲靖市沾益区菱角乡2022年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区菱角乡2022年部门预算表）

曲靖市沾益区菱角乡2022年部门预算公开表.xls