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曲靖市沾益区公务用车平台管理中心

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全区车改单位公务用车的调度管理，保障全区车改单位公务出行，保证区公车平台公务出行车辆使用的合法性、科学性。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即综合科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

区公车平台正常、平稳运行，全年无安全事故。除正常车辆调度、保障公务出行外，还有力保障了创文工作公务车辆出行、扶贫工作公务车辆出行。我中心2022年的工作重点为：保障全区日常公务外出，做到安全，平稳有序运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入67.90万元，其中：一般公共预算收入67.90万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少19.54万元，下降22.35%，主要原因是我单位减少2人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入67.90万元，其中：本年收入67.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少19.54万元，下降22.35%，主要原因是我单位减少2人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出67.90万元。财政拨款安排支出 67.90万元，其中：基本支出67.90万元，与上年对比，减少19.54万元，下降22.35%，主要原因是我单位减少2人；项目支出0万元，与上年对比，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行63.90万元，主要用于发放在职人员工资奖金津贴，缴纳养老保险、医疗保险、工伤生育险、住房公积金；

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4万元，主要用于支付在编公务用车运行维护费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资25.92万元（其中，基本支出25.92万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴9.9万元（其中，基本支出9.9万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出－奖金1.22万元（其中，基本支出1.22万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出－绩效工资11.61万元（其中，基本支出11.61万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险经费5.97万元（其中，基本支出5.97万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费3.92万元（其中，基本支出3.92万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费1.30万元（其中，基本支出1.30万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.33万元；

30113工资福利支出－住房公积金3.73万元；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费4万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出67.9万元，与上年对比，减少19.54万元，下降22.35%，主要原因是我单位减少2人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市沾益区公务用车平台管理中心财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加4万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加4万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年增加4万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公车运行维护费增加是因为我单位上年度该费用未做预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益公务用车平台管理中心2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区公务用车平台管理中心资产总额203.51万元（净值69.69万元），其中，流动资产1.39万元，固定资产202.12万元、净值68.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.07万元，主要是货币资金减少5.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

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2022年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年部门预算表）

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年预算公开.xls

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