曲靖市沾益区白水镇2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区白水镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区白水镇2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区白水镇2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区白水镇

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

白水镇人民政府是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限，负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各村委会搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本镇企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就做好人民群众来信来访及区委业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构设置、事业单位设置，分别是：

1.党政机构设置

（1）党政办公室

（2）党建工作办公室

（3）经济发展办公室

（4）社会事务办公室

（5）乡村振兴办公室

2.事业单位设置

（1）农业农村综合服务中心

（2）文化综合服务中心

（3）国土和村镇规划建设服务中心

（4）社会保障服务中心

（5）党群服务中心

（6）应急服务中心

（7）财政所

3.预算单位共15个

（1）曲靖市沾益区白水镇人民政府

（2）曲靖市沾益区白水镇财政所

（3）曲靖市沾益区白水镇文化综合服务中心

（4）曲靖市沾益区白水镇社会保障服务中心

（5）曲靖市沾益区白水镇村镇建设管理服务站

（6）曲靖市沾益区白水镇农业技术推广服务站

（7）曲靖市沾益区白水镇果树技术推广站

（8）曲靖市沾益区白水镇经营管理站

（9）曲靖市沾益区白水镇畜牧兽医管理服务站

（10）曲靖市沾益区白水镇农机管理服务站

（11）曲靖市沾益区白水镇林业和草原站

（12）曲靖市沾益区白水镇水务管理服务站

（13）曲靖市沾益区白水镇村镇公路建设管理服务站

（14）曲靖市沾益区白水镇中小企业管理服务站

（15）曲靖市沾益区白水镇应急服务中心

（三）重点工作概述

贯彻落实党的惠农扶贫政策，着重改善基础民生，通过补齐基础设施短板、提升人居环境、开展爱国卫生“七个专项”行动等措施，改善农民群众生产生活条件；通过调整产业结构，挖掘和扶持特色产业，带动本镇经济发展和群众增收；抓好疫情防控和安全生产，加强应急管理，促进民族团结，做好民族团结进步示范创建工作，严格落实信访维稳等各项工作，确保白水镇健康稳定发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位13个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入1646.22万元，其中：一般公共预算收入1646.22万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加96.85万元，增长6.25%，主要原因是：2022年“厕所革命”项目投入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1646.22万元，其中:本年收入1646.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1646.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加96.85万元，增长6.25%，主要原因是：2022年“厕所革命”项目投入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1646.22万元。财政拨款安排支出1646.22万元，其中：基本支出1420.8万元，与上年对比减少88.57万，下降5.87%，主要原因是没有预算政府综合性绩效；项目支出225.42万元，与上年对比增加185.42万元，增长463.55%，主要原因是“厕所革命”项目投入比上年增加了。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，基本支出1420.80万元，项目支出225.42万元，按功能科目分类及用途如下：

1.基本支出1420.80万元，主要用于：

（1）2010301政府办公厅（室）及相关机构事务运行722.65万元，主要用于支付白水镇人民政府人员工资、五险一金，村、社小组干部人员补助以及村社、小组公用经费。

（2）2010601财政事务行政运行60.39万元，主要用于支付财政所在职人员工资、五险一金。

（3）2070101文化旅游体育与传媒支出行政运行35.07万元，主要用于支付文化站在职人员工资、五险一金。

（4）2080109社会保障和就业支出72.99万元，主要用于支付社保中心在职人员工资、五险一金。

（5）2080501行政单位离退休经费2.88万元，主要用于支付政府、财政所退休人员公务员医疗补助。

（6）2080502事业单位离退休经费2.59万元，主要用于支付事业单位退休人员公务员医疗补助。

（7）2120101城乡社区支出城乡社区管理事务60.15万元，主要用于支付城建所站在职人员工资、五险一金。

（8）2130104农林水支出农业农村事业运行231.27万元，主要用于支付农科站、农经站、农机站、兽医站、果树站在职人员工资、五险一金及村兽医员、农科辅导员、水果辅导员补助。

（9）2130204农林水支出林业和草原事业机构66.05万元，主要用于支付林业站在职人员工资、五险一金。

（10）2130399农林水支出水利其他水利支出113.58万元，主要用于支付水务所在职人员工资、五险一金。

（11）2140101交通运输支出公路水路运输11.49万元，主要用于支付公路站在职人员工资、五险一金。

（12）2150801资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出28.06万元，主要用于支付企业办在职人工资、五险一金。

（13）2240150灾害防治及应急管理支出事业运行13.63万元，主要用于支付应急中心在职人工资、五险一金。

2.项目支出225.42万元，主要用于：

（1）2013202组织事务一般行政管理事务50万元，主要用于白水镇“五面红旗”项目补助。

（2）2130126农村社会事业175.42万元，主要用于白水镇“厕所革命”户厕、公厕及管护费补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1420.8万元，项目支出225.42万元）。

工资福利支出-30101基本工资支出293.43万元（其中：基本支出293.43万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-30102津贴补贴支出314.76万元（其中：基本支出314.76万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-30103奖金支出23.86万元（其中：基本支出23.86万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-30107绩效工资支出113.22万元（其中：基本支出113.22万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费支出103.58万元（其中：基本支出103.58万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费74.44万元（其中：基本支出74.44万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费支出22.16万元（其中：基本支出22.16万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-30112其他社会保障缴费支出4.05万元（其中：基本支出4.05万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-30113住房公积金支出64.71万元（其中：基本支出64.71万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-30239其他交通费支出24.84万元（其中：基本支出24.84万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-30299其他商品和服务支出53.3万元（其中：基本支出53.3万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-30305生活补助支出334.61万元（其中：基本支出284.61万元，项目支出50万元）；

对个人和家庭的补助-30307医疗费补助支出5.47万元（其中：基本支出5.47万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-30399其他对个人和家庭的补助支出38.37万元（其中：基本支出38.37万元，项目支出0万元）；

资本性支出-31005基础设施建设支出175.42万元（其中：基本支出0万元，项目支出175.42万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1646.22万元，与上年对比，增加96.85万元，增长6.25%，主要原因是：2022年“厕所革命”项目投入较上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门年初预算无该项支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无该项支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区白水镇2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区白水镇2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区白水镇2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区白水镇2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区白水镇2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市沾益区白水镇部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2022年财政专户管理资金无预算收入。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2022年财政专户管理资金无预算支出。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区白水镇2022年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区白水镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区白水镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无该项支出。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区白水镇2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是年初预算无“三公”经费。

（四）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区白水镇2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

主要原因是年初预算无“三公”经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.“五面红旗”奖励项目，通过对先进的基层党组织及优秀的基层干部实行激励，有效提升基层党组织效能，推进基层党建和乡村振兴，受益群众满意度达95%以上。

2.“厕所革命”项目，通过在全镇改造农村户厕700座，建设规范化行政村公厕10座，改善农村卫生环境，受益群众满意度达95%以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

7、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区白水镇2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是机关运行经费2022年无预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，白水镇资产总额2834.92万元（净值1708.41万元），其中，流动资产608.87万元，固定资产2226.05万元（净值1099.54万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值0万元），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少795.02万元，主要是流动资产减少806.65万元，固定资产增加11.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区白水镇

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

“厕所革命”项目

二、立项依据

《曲靖市沾益区人民政府办公室关于印发曲靖市沾益区农村厕所无害化改造建设实施方案的通知》（沾区政办发﹝2020﹞23号）

三、项目实施单位

曲靖市沾益区白水镇人民政府

四、项目基本概况

在各村社实施“厕所革命”项目，改善农村户厕、行政村公厕设施环境。

五、项目实施内容

在全镇建设700座标准户厕，10座行政村公厕，并制定配套管护措施，以确保长期效用。

六、资金安排情况

农村户厕每座补助400元，行政村公厕每座投入10万元建设资金，另外配套47.42万元管护经费，合计175.42万元。

七、项目实施计划

由镇政府按照上级要求统筹安排，各村负责做好宣传及协调实施工作，2021年12月开工，计划于2022年12月完工。

八、项目实施成效

通过实施“厕所革命”，提高农村厕所粪污无害处理率，改善农民群众卫生条件，减少细菌传染，保障群众健康。

曲靖市沾益区白水镇

2022年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区白水镇

2022年部门预算表）

白水镇2022年部门预算表.xls