曲靖市沾益区金龙街道社区卫生服务中心2022年预算公开
- 曲靖市沾益区卫生健康局
- 2022-02-18 16:51
监督索引号53030304036100600000
曲靖市沾益区金龙街道社区卫生服务中心2022年预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区金龙街道社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分曲靖市沾益区金龙街道社区卫生服务中心2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市沾益区金龙街道社区卫生服务中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
曲靖市沾益区金龙街道社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、提供公共卫生服务
落实城乡居民健康档案管理及服务。普及预防保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。协助处理辖区内突发公共卫生事件。区级卫生行政部门交办的其他公共卫生服务。
2、提供基本医疗服务
一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗。社区现场应急救护，转诊服务，康复服务，区级卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。履行职工医疗保险、居民医疗保险定点机构的职责。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用。
（二）机构设置情况
曲靖市沾益区金龙街道社区卫生服务中心内设6个科室分别是：办公室、财务科、医疗组、护理组、公共卫生服务部、医技科。无下属单位。
（三）重点工作概述
1.我院将以预防保健和公共卫生服务为中心，加强疫情防控、医疗服务工作力度，创建一流卫生院；以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员素质;以质量治理为核心，不但提高医疗服务水平;以安全治理为重点，切实保障医疗安全，全力完成各项工作任务，促进我院卫生事业全面、协调、可持续发展。
2.在上级党委政府、卫生健康局的带领下按要求做好疫情防控工作。
3.加强党支部规范化建设、党风廉政建设和思想道德建设，加强本院党员对党的基本知识掌握、党史学习。
4.进一步深化医药卫生体制改革，依托医共体平台资源和配置，实现区、乡、村三级医疗卫生资源的整合，形成基层首诊、双向转诊、分级诊疗模式，让群众就近享受优质医疗服务。
5.加强医疗、护理和医技质量治理。一是要加强医院内部管理，打造一流卫生团队，狠抓医疗质量和公共卫生核心制度落实，加强医院内部管理效能建设，深入开展医疗安全质量管理。二是强化护理队伍建设，规范各种护理文书，严格遵守护理操作规程，严惩护理差错，竭力避免因护理失误引起的医疗纠纷。三是加强医技质量治理建设，提高医院整体诊疗水平，树立医院良好形象;利用现有设备，充分发挥使用价值。四是建立健全质控职能，不但完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式，达到基本诊疗更加完善；急救转诊能力更加明显；人员素质显著提高;服务能力不断提升，医德医风不断改善；管理体制和运行机制科学高效，基本满足农村居民基本医疗卫生服务需求。
6.提升基本医疗服务质量。一是要始终坚持以人为本，树立“以病人为中心”的服务理念，把社会效益放在第一位，转变服务模式，由以往坐诊服务变深入村户、家庭提供基本医疗服务，使农村居民一般常见病、多发病得到就近治疗，有效控制医药费用增长，减轻群众医药费用负担，努力解决农民“看病难”、“看病贵”的问题。二是严格执行基本用药目录和诊疗目录，不得使用目录外药品和诊疗项目，做到合理用药、合理检查、合理收费，为农村居民提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。三是进一步加强区、乡两级畅通、高效的急诊救治“绿色通道”，及时救治病人，适时转诊急危重症患者，增强孕产妇难产应急处理和紧急转送能力。
7.我们将继续按照上级的指示和要求，让贫困群众能够真正享受到健康扶贫政策的实惠，扎实推进健康扶贫工作。
（1）建立健康扶贫重点人群救治管理台账并动态管理，落实基本医保、大病保险和医疗救助报销政策，确保大病户不因病致贫返贫。
（2）扎实做好家庭医生签约服务工作，聚焦重点人群开展个性化签约服务，重点做好已经签约老年人、孕产妇、儿童、重大疾病患者、残疾人等健康需求较高人群的履约服务。
（3）加快村级卫生所规范化建设，确保医疗卫生服务能力提升。
（4）制定完善《金龙街道2022健康扶贫工作实施方案》，加大健康扶贫政策宣传力度，确保贫困群众健康扶贫政策知晓率和满意率达95%。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有21人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助18人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2022年部门财务总收入 205.57万元，其中：一般公共预算205.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元。
与上年对比增加205.57万元，增长100%，主要原因是2022年财政改革，二级预算单位分开核算，按要求公开，而2021年统一在卫健局公开。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入205.57万元，其中:本年收入205.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加205.57万元，增长100%，主要原因是2022年财政改革，二级预算单位分开核算，按要求公开，而2021年统一在卫健局公开。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出205.57万元。财政拨款安排支出 205.57万元，其中：基本支出205.57万元，与上年对比增加205.57万元，增长100%，主要原因是2022年财政改革，二级预算单位分开核算，按要求公开，而2021年统一在卫健局公开。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院205.57万元，单位在职在编人员工资、社会保障费缴费；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出-基本工资55.84万（其中：基本支出55.84万元，项目支出0万元）。
2、工资福利支出-津贴补贴43.77万（其中：基本支出43.77万元，项目支出0万元）。
3、工资福利支出-奖金4.65万（其中：基本支出4.65万元，项目支出0万元）。
4、工资福利支出-绩效工资41.23万（其中：基本支出41.23万元，项目支出0万元）。
5、工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费21.53万（其中：基本支出21.53万元，项目支出0万元）。
6、工资福利支出-职工基本医疗保险缴费14.13万（其中：基本支出14.13万元，项目支出0万元）。
7、工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.71万（其中：基本支出4.71万元，项目支出0万元）。
8、工资福利支出-其他社会保障缴费1.21万（其中：基本支出1.21万元，项目支出0万元）。
9、工资福利支出-住房公积金13.46万（其中：基本支出13.46万元，项目支出0万元）。
10、其他工资福利支出5.04万（其中：基本支出5.04万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出205.57万元，与上年对比增加205.57万元，较去年增加100%，主要原因是2022年财政改革，二级预算单位分开核算，按要求公开，而2021年同意在卫健局公开；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因：因未做年初预算，无变化。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021年和2022年无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021年和2022年无国有资本经营预算支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年曲靖市沾益区金龙街道社区卫生服务中心无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
2022年曲靖市沾益区金龙街道社区卫生服务中心无与省配套事项。
（三）与区配套事项
2022年曲靖市沾益区金龙街道社区卫生服务中心无与省配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
2022年曲靖市沾益区金龙街道社区卫生服务中心无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
2022年曲靖市沾益区金龙街道社区卫生服务中心无省对下转移支付的经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2022年，曲靖市沾益区金龙街道社区卫生服务中心财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无变化，因未做年初预算，无变化。预算支出0万元，与上年对比，无变化，因未做年初预算，无变化。
七、政府采购预算情况
2022年曲靖市沾益区金龙街道社区卫生服务中心无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
沾益区金龙街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年比较无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
沾益区金龙街道社区卫生服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，较上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
沾益区金龙街道社区卫生服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年比较无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
沾益区金龙街道社区卫生服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年比较无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，较上年比较无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
2022年曲靖市沾益区金龙街道社区卫生服务中心无项目支出。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年曲靖市沾益区金龙街道社区卫生服务中心无机关运行经费
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，沾益区金龙街道社区卫生服务中心资产总额756.58万元（净值749.44万元），其中，流动资产270.13万元，固定资产67.15万元、净值60.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程419.30万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加77.34万元，其中固定资产增加77.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
曲靖市沾益区金龙街道社区卫生服务中心2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市沾益区金龙街道社区卫生服务中心2022年部门预算表
（附件：
曲靖市沾益区金龙街道社区卫生服务中心单位预算表.xls）
监督索引号53030304036100600111