监督索引号53030300550400000

曲靖市沾益区交通运输局

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区交通运输局2022年预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本情况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区交通运输局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区交通运输局是全区交通基础设施建设、公路和水路交通运输行业管理的区人民政府工作部门。主要职责为：

1、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划,负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。参与起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案,组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准,协调衔接各种交通运输方式标准。协调境内各高速公路管理处,做好地方与境内高速公路衔接管理工作,与沾益公路分局、沾益公路路政管理大队对接,做好国省道公路管理工作。负责交通运输行政审批相关工作。承担区级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。

2、负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,协助做好邮政管理相关工作,建立健全与全区综合交通运输体系相适应的体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

3、负责综合交通运输市场监管。组织拟订综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织落实。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责出租汽车行业管理监督工作。负责城市公共交通综合管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。

4、负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船拍与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本区管理水城水上交通安全事故、船拍及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5、组织拟订公路、铁路、水路、民航固定资产投资计划，提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议。监督实施交通规费政策。负责交通基础设施建设资金的管理、使用。

6、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合铁路项目建设工作。协调推进机场建设,组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。承担区级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7、指导行业安全生产和应急管理工作,协调配合区内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。承担国防动员交通战备有关工作。

8、指导交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9、协调中央省、市垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作。负责交通运输对外合作与交流工作。

10、指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。负责运政、路政管理和交通行业监督管理工作等。

11、完成曲靖市交通运输局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：局办公室、政策法规及安全监督科（应急办公室）、综合规划科（科技信息科）、综合运输科（城市公共交通管理办公室）、综合建设科、资产财务科、地方铁路办公室、地方民航办公室、地方海事处、交通战备办公室。

所属事业单位2个，分别是：

1.沾益区地方公路管理段

2.沾益区路政大队

（三）重点工作概述

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，抓好重大节假日、雨汛期安全生产工作，按照要求做好行业疫情防控工作，持续抓好治理超限超载、道路运输、公路建设等重点领域的安全生产工作，确保不发生重特大安全生产事故，提升系统职工安全生产理念，统筹交通运输发展和安全，全力守好交通运输安全发展红线底线，完成沾潦公路沾益段生命安全防护工程，为党的二十大胜利召开营造安全稳定环境。按照中央政法委印发的《全国市域社会治理现代化试点工作指引（第二版）》和曲靖市市域办印发的《云南省曲靖市市域社会治理现代化试点工作测评指标体系（2022年试行版）》要求，完成涉及本单位的全部指标，确保市域社会治理按现代化试点工作顺利通过市、省、中央验收。

认真学习贯彻党的十九届六中全会、中央经济工作会议和省、市、区各项重要会议精神，继续加强党的建设、交通项目建设、交通运输行业管理工作，严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、“支部主题党日”、党组理论学习中心组学习等制度，强化党内政治生活制度的约束力和执行力，持续深化“两为四标双提升”行动，着力创建“五强五带头五个过硬”模范机关，推动全区交通运输工作再上新台阶。

一是配合抓好在建高速公路建设项目。积极配合上级主管部门，加大与区直有关单位和有关乡镇街道的沟通协调力度，加快宣富高速公路征地拆迁工作，为项目提供好用地保障，确保宣富高速公路顺利推进。二是聚焦“十四五”交通运输发展规划，完善公路路网布局。在确保项目质量的前提下，加快推进松会线通三级公路建设项目，制定施工计划，确保按质按量完成项目建设任务。三是力争沾麻线通三级公路建设项目开工建设。深入推进农村公路建设项目，严格按照市、区相关工作要求，加快推进2021—2022年度度较大人口规模自然村（30户以上）通硬化路项目，严格按照要求顺利完成项目扫尾工作，确保2022年度完成170公里农村公路建设项目。完成固定资产投资15亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 11人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：退休人员18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入2653.81万元，其中：一般公共预算2653.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1952.48万元，增长278.40%，主要原因是项目预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2653.81万元，其中：本年收入2653.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2653.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1952.48万元，增长278.40%，主要原因是项目预算资金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2653.81万元。财政拨款安排支出2653.81万元，其中：基本支出638.81万元，与上年对比减少62.52万元，下降8.91%，主要原因为人员经费减少；项目支出2015万元，与上年对比增加2015万元，增长100%主要原因是项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

交通运输支出-公路水路运输-行政运行634.90万元，主要用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出。

社会保险业务管理事务-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.91万元，主要用于保障退休人员医疗费补助。

交通运输支出-公路水路运输-公路建设2015万元，主要用于农村公路建设。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年本级财力安排支出2653.81万元，其中：基本支出638.81万元，项目支出2015万元，具体为：

工资福利支出-基本工资188.78万元（其中：基本支出188.78万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴165.94万元（其中：基本支出165.94万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金15.57万元（其中：基本支出15.57万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资76.21万元（其中：基本支出76.21万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费67.52万元（其中：基本支出67.52万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费44.31万元（其中：基本支出44.31万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费14.77万元（其中：基本支出14.77万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费2.65万元（其中：基本支出2.65万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金42.21万元（其中：基本支出42.21万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费用14.94万元（其中：基本支出14.94万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭补助-医疗费补助3.91万元（其中：基本支出3.91万元，项目支出0万元）；

资本性支出-基本设施建设2015万元（其中：基本支出0万元，项目支出2015万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2653.81万元，与上年对比，增加1952.48万元，增长278.40%，主要原因是项目经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区交通运输局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区交通运输局2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区交通运输局2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区交通运输局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区交通运输局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市沾益区交通运输局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区交通运输局2022年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年预算一致。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区交通运输局2022年公务接待费预算为0万元，与2021年预算一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费2万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

按公车改革后保留车辆数每辆1万元标准预算，2022年车辆数与2021年一致，预算数不变。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年曲靖市沾益区交通运输局车购税及交通安全专项资金补助农村公路项目预算为2015万元，通过乡镇通三级路（松林至会泽公路）工程，进一步改善农村公路出行条件，带动沿线经济发展，提高人民群众满意率。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.部门预算：反映部门所有收入和支出的预算，是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。收入预算的编制，要求各部门根据历年收入情况和下一年度增减变动因素测算本部门组织的收入（不含国家税收），收入预算按收入种类逐项核定。支出预算的编制，基本上按“零基预算”的方式编制，对各类支出取消“基数加增长”的编制方法，按照预算年度所有因素和事项的轻重缓急程度重新测算每一科目和款项的支出需求。对工资性支出，按照标准逐人核定；对公用经费，按部门实行分类分档。

3.机关运行经费：为保证行政单位（含参公管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.一般预算财政支出：是指各级政府对取得的一般预算收入有计划地分配和使用而安排拨付的支出。主要包括地方级财政收入安排的支出，中央和省的各项补助收入安排的支出等。

5.非税收入：是指政府在税收意外取得的财政资金，是财政收入的重要组成部分。主要包括：专项收入、行政性收费收入、罚没收入、国有资本经营收益、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区交通运输局2022年机关运行经费安排2万元，其中：公务用车运行维护费2万元，公车改革后保留车辆2辆，按每辆1万元标准预算，2022与2021年一致，所以预算数不变。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区交通运输局资产总额5398.57万元（净值5208.41万元），其中，流动资产3345.09万元，固定资产812.23万元，净值636.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1209.13万元，无形资产32.12万元、净值17.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加740.34万元，主要是在建工程增加1209.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区交通运输局

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市沾益区乡镇通三级公路（松林至会泽公路改造工程）

二、立项依据

云南省曲靖市沾益区乡镇通三级公路（松林至会泽公路）改造工程已由曲靖市交通运输局以曲交规划[2021]6号文转下达投资计划，施工图设计已由曲靖市沾益区行政审批局、沾益区交通运输局以沾政交联发[2021]2号批准。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区交通基础设施重点项目建设指挥部

四、项目基本概况

云南省曲靖市沾益区乡镇通三级公路（松林至会泽公路）改造工程，位于曲靖市沾益区花山街道、盘江镇、菱角乡、德泽乡境内，该公路起点位于宣天一级公路（松林），止点位于德泽小江。现有道路等级为四级公路，路基宽度6.6米，路面宽度6.0米，沥青混凝土路面，老路特点是弯多、车多路窄、村庄路段较多，村庄路段长24.78公里，占全长的44.53%。按照三级公路标准进行改造建设，设计速度：30公里/小时，路基宽度：7.5米、6.6米（受限路段），路面宽度：6.7米、6.0米（受限路段），路面结构层：40cm水泥稳定碎石基层+0.6cm改性乳化沥青稀浆封层+6cmAC-20中粒式沥青混凝土下面层+4cmAC-13细粒式沥青混凝土上面层，汽车荷载等级：公路-I级。

五、项目实施内容

按照三级公路标准进行改造建设，设计速度：30公里/小时，路基宽度：7.5米、6.6米（受限路段），路面宽度：6.7米、6.0米（受限路段），路面结构层：40cm水泥稳定碎石基层+0.6cm改性乳化沥青稀浆封层+6cmAC-20中粒式沥青混凝土下面层+4cmAC-13细粒式沥青混凝土上面层，汽车荷载等级：公路-I级。

六、资金安排情况

上级安排补助资金9690万元，先期安排补助资金2015万元。

七、项目实施计划

截至目前，已完成项目工程可行性报告、招投标工作，三家施工单位已进场施工，现正进行路基工程、路缘石、挡土墙施工，该项目计划于2023年1月份完工。

八、项目实施成效

进一步改善农村公路出行条件，带动沿线经济发展，提高人民群众满意度。

曲靖市沾益区交通运输局

2022年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区交通运输局

曲靖市沾益区交通运输局2022年部门预算表.xls

监督索引号53030300550400111