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曲靖市沾益区林业和草原局2022年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区林业和草原局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区林业和草原局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区林业和草原局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区林业和草原局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2.组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

3.负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理，组织编制森林采伐限额，经上级批准后监督执行。

4.负责监督管理石漠化防治工作。

5.负责全区陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

6.负责监督管理全区各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划，执行自然保护地有关标准。

7.负责推进全区林业和草原改革和产业发展相关工作。

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业和草原产业相关标准，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.指导国有苗圃基本建设和发展。

10.负责林业和草原行政执法工作，查处相关违法案件。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制全区森林和草原火灾防治规划，并按上级防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，监督实施年度计划内固定资产投资项目。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传等工作。

14.完成市林业和草原局与区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、计划财务科、资源管理和法规科、生态保护管理科、草原监督管理科、组织人事科。

所属单位13个，分别是：

1、全额拨款事业单位11个，包括：林业综合行政执法大队、天保退耕办、种苗站、林业技术推广站、林业有害生物防治站、调查规划设计队、绿化办、防火办、林权管理服务中心、西河湿地管理处、野生动植物保护办公室。

2、定额补助事业单位1个：九龙山苗圃。

3、参公管理事业单位1个：林业有害生物防治检疫站。

（三）重点工作概述

2022年，在进一步强化森林、草原和湿地资源保护管理，推进西河国家湿地公园建设，巩固森林城市创建成功的同时，计划完成各类营造林和草场建设项目2.7万亩，完成义务植树 130 万株；完成公益林生态效益补偿167.67万亩；完成森林草原防火监测目标任务；完成林业和草原有害生物防治任务，林业和草原有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达85%以上；持续开展湿地保护，湿地保护率达68.22%，自然湿地保护率达66.61%；持续开展森林草原资源培育、保护和开发利用，确保全区活立木蓄积量达512万立方米以上，草原综合植被盖度84.4%以上，森林覆盖率达50.2%。围绕以上目标做好以下六方面工作：

1.抓好营造林和草场建设，进一步夯实珠江源头生态屏障。

2.坚持依法治林治草，加强林草资源管护。重点加强对毁坏林地和草地、偷砍盗伐、非法移植野生植物、乱捕滥猎野生动物等违法犯罪行为打击整治，依法做好林政服务要素保障工作，保障重点项目顺利推进。

3.加大扶持力度，推动林草产业健康快速发展。结合国家、省、市产业扶持政策，整合陡坡耕地治理、石漠化治理、天保工程和林草贷款贴息，进一步加大对龙头企业、种植大户、广大林农扶持力度，推进林草产业健康快速发展。

4.做好林草项目储备和申报，确保全区林草生态建设投入。

5.加快推进西河国家湿地公园建设工作，确保2022年顺利通过国家验收。

6.进一步强化队伍建设，树立良好机关形象。努力打造廉洁、勤政、务实、高效、和谐、有序机关，努力提高林业自身形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有69人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助20人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休 1人，退休 12人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入946.85万元，其中：一般公共预算收入946.85万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少100.95万元，下降9.63%，主要原因是因机构职能变化，减少了森林草原防灭火项目资金的预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入946.85万元，其中：本年收入946.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款946.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少100.95万元，下降9.63%，主要原因是因机构职能变化，减少了森林草原防灭火项目资金的预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出946.85万元。财政拨款安排支出946.85万元，其中：基本支出725.75万元，与上年对比减少62.05万元，下降7.88%，主要原因是因为工资调整，减少了人员支出预算；项目支出221.1万元，与上年对比减少38.9万元，下降14.96%，主要原因是因机构职能变化，减少了森林草原防灭火项目资金的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.农林水支出－林业和草原－行政运行191.80万元，主要用于发放在职行政人员的工资、社会保障缴款、公务用车运行维护费。

2.农林水支出－林业和草原－事业机构511.69万元，主要用于发放在职事业人员的工资、社会保障缴款、九龙山苗圃、木材检查站定额补助。

3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离休费22.26万元，主要用于支付离休人员工资、离退休人员医疗费及遗属生活补助。

4.节能环保支出—自然生态保护—草原生态修复治理44万元，主要用于草原有害生物普查及草原有害生物防治工作。

5.节能环保支出—自然生态保护—其他自然生态保护支出90万元，主要用于管护站点建设及森林防火专业扑火队能力建设。

6.节能环保支出—天然林保护—社会保险补助67.1万元，主要用于曲靖市沾益区九龙山苗圃缴纳养老保险、医疗保险、工伤生育险、失业保险等。

7.节能环保支出—其他节能环保支出—其他节能环保支出20万元，主要用于对草原健康、退化程度、面积、分布以及草原生态服务功能等，进行定量定性评价，形成草原生态状况统一评价成果。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出725.75万元，项目支出221.1万元）

工资福利支出—基本工资209.71万元（其中：基本支出209.71万元，项目支出0万元）

工资福利支出—津贴补贴151.7万元（其中：基本支出151.7万元，项目支出0万元）

工资福利支出—奖金17.78万元（其中：基本支出17.78万元，项目支出0万元）

工资福利支出—绩效工资98.21万元（其中：基本支出98.21万元，项目支出0万元）

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费73.98万元（其中：基本支出73.98万元，项目支出0万元）

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费56.55万元（其中：基本支出56.55万元，项目支出0万元）

工资福利支出—公务员医疗保险缴费16.18万元（其中：基本支出16.18万元，项目支出0万元）

工资福利支出—其他社会保障缴费3.34万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出0万元）

工资福利支出—住房公积金46.24万元（其中：基本支出46.24万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—公务用车运行维护费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—其他交通费用10.8万元（其中：基本支出10.8万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—其他商品和服务支出0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—办公费90万元（其中：基本支出0万元，项目支出90万元）

商品和服务支出—30227委托业务费64万元（其中：基本支出0元，项目支出64万元）

对个人和家庭的补助—离休费13.25万元（其中：基本支出13.25万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助—生活补助23.8万元（其中：基本支出23.8万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助—医疗费补助70.04万元。（其中：基本支出2.94万元，项目支出67.1万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出946.85万元，与上年对比，减少100.95万元，下降9.63%，主要原因是因机构职能变化，减少了森林草原防灭火项目资金的预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区林业和草原局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区林业和草原局2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区林业和草原局2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区林业和草原局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区林业和草原局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市沾益区林业和草原局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区林业和草原局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区林业和草原局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区林业和草原局2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区林业和草原局2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费1万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年曲靖市沾益区林业和草原局财政拨款预算项目1个，是中央财政林业草原生态保护恢复项目，财政预算安排221.1万元，财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，2022年本单位无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.林业和草原行政运行：反映林业和草原部门行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.林业和草原事业机构：反映林业和草原部门事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。

3.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

4.“三公”经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作任务需发生的人员支出和公用支出。

6.机关运行经费：反映为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区林业和草原局2022年机关运行经费安排1万元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区林业和草原局资产总额1484.32万元（净资产1005.88万元），其中，流动资产217.94万元，固定资产1034.01万元、净值590.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程106.37万元，无形资产126万元、净值91.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少260.19万元，主要是流动资产减少260.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区林业和草原局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

中央财政林业草原生态保护恢复专项资金

二、立项依据

根据《云南省财政厅云南省林业和草原局关于提前下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知》相关内容。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区林业和草原局

四、项目基本概况

围绕森林、草原和湿地资源保护管理，在切实做好各类工程项目建设征占用林地、草原、湿地审核把关的同时，区林草局通过严格执行采伐限额管理制度，强化野生动植物保护管理，抓好名木古树和生物多样性保护，深入开展退化草原和湿地修复，强化执法等，全面加强森林、草原和湿地资源保护管理；全面提升森林草原火灾综合防控和扑救能力，在“防”字和“灭”字上下功夫，确保了全区森林草原资源安全。

五、项目实施内容

1.曲靖市沾益区九龙山苗圃30名职工2022年社会保险补助的缴纳，包括：职工养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险。

2.曲靖市沾益区德泽乡米之嘎建设120平方米管护点，管护面积达83000亩。

3.曲靖市沾益区建立2支专业扑火队，在防火期实行军事化管理，严阵以待，提升应急处置能力，接警后，迅速出动，安全、高效处置突发林火。

4.以“国土三调”成果为基础，构建沾益区林草生态综合监测评价体系，摸清草原面积分布分类等基础底数，分项开展草原基况监测、生态状况评价、年度性动态监测、应急监测等四项任务，把草地明确到草班、小班，落实到山头地块，建立小班档案；对草原健康、退化程度、面积、分布以及草原生态服务功能等，进行定量定性评价，形成草原生态状况统一评价成果。

5.持续开展草原有害生物普查及防治工作。将有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达85%以上。

六、资金安排情况

预算下达中央财政专项资金221.1万元，其中：天保工程社会保险补助67.1万元、林区管护站点建设补助50万元、森林防火专业扑火队能力建设补助40万元、草原生态修复治理补助64万元。

七、项目实施计划

在进一步强化森林、草原和湿地资源保护管理，推进西河国家湿地公园建设，巩固森林城市创建成功的同时，计划完成各类营造林和草场建设项目2.7万亩，完成义务植树130万株；完成公益林生态效益补偿167.67万亩；完成森林草原防火监测目标任务；完成林业和草原有害生物防治任务，林业和草原有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达85%以上；持续开展湿地保护，湿地保护率达68.22%，自然湿地保护率达66.61%；持续开展森林草原资源培育、保护和开发利用，确保全区活立木蓄积量达512万立方米以上，草原综合植被盖度84.4%以上，森林覆盖率达50.2%。

八、项目实施成效

1.抓好营造林和草场建设，进一步夯实珠江源头生态屏障。

2.坚持依法治林治草，加强林草资源管护。全面启动林长制工作，围绕森林督查、环保督察反馈问题，重点加强对毁坏林地和草地、偷砍盗伐、非法移植野生植物、乱捕滥猎野生动物等违法犯罪行为打击整治，依法做好林政服务要素保障工作，保障重点项目顺利推进。完成森林草原湿地资源监测出数工作和公益林生态效益补偿兑现工作。

3.全面提升森林草原火灾综合防控和扑救能力，在“防”字和“灭”字上下功夫，确保了全区森林草原资源安全。

4.以草原监测评价结果为基础持续开展年度性草原动态监测任务，掌握重要物候期生长期草原植被生长荣枯变化、自然生物灾害发生、生态修复和工程项目建设效益、草原经营利用等情况，分析测算草原产草量、载畜能力、综合植被盖度、草原覆盖率等重要指标数据，编制年度性草原监测报告；按需及时开展专项应急监测任务，及时处置草原重大灾情。

曲靖市沾益区林业和草原局2022年部门预算表

附件：曲靖市沾益区林业和草原局2022年部门预算表.xls

监督索引号53030319200900111