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曲靖市沾益区林业和草原局2021年部门预算目录

第一部分 曲靖市沾益区林业和草原局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区林业和草原局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区林业和草原局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区林业和草原局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2.组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

3.负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理，组织编制森林采伐限额，经上级批准后监督执行。

4.负责监督管理石漠化防治工作。

5.负责全区陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

6.负责监督管理全区各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划，执行自然保护地有关标准。

7.负责推进全区林业和草原改革和产业发展相关工作。

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业和草原产业相关标准，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.指导国有苗圃基本建设和发展。

10.负责林业和草原行政执法工作，查处相关违法案件。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制全区森林和草原火灾防治规划，并按上级防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，监督实施年度计划内固定资产投资项目。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传等工作。

14.完成市林业和草原局与区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.林业和草原局机关1个，内设6个行政科室，包括：办公室、计划财务科、资源管理和法规科、生态保护管理科、草原监督管理科、组织人事科。

2.全额拨款事业单位11个，包括：林业综合行政执法大队、天保退耕办、种苗站、林业技术推广站、林业有害生物防治站、调查规划设计队、绿化办、防火办、林权管理服务中心、西河湿地管理处、野生动植物保护办公室。

3.定额补助事业单位1个：九龙山苗圃。

4参公管理事业单位1个：林业有害生物防治检疫站。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届三中、四中全会精神，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，紧扣“森林沾益”、“生态沾益”、乡村振兴战略目标，全面深化林业和草原改革，切实加强森林、草原、湿地和野生动植物资源保护管理，加大生态保护和修复力度，大力推进造林绿化，发展绿色富民产业，全力推动林草事业由快速发展向高质量发展转变，为决胜全面小康，建设美丽沾益作出贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 10人，事业编制58人。在职实有68人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助21人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 1人，退休12人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入10,477,920.86元，其中：一般公共预算收入10,477,920.86元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加15,320.86元，增长0.14%，主要原因是因为本年增加了森林草原防灭火项目资金的预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入10,477,920.86元，其中：本年收入10,477,920.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,477,920.86元（本级财力10,477,920.86元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加15,320.86元，增长0.14%，主要原因是因为本年增加了森林草原防灭火项目资金的预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出10,477,920.86元。财政拨款安排支出10,477,920.86元，其中：基本支出7,877,920.86元，与上年对比减少104,679.14元，下降1.31%，主要原因是因为退休3人，造成人员经费预算减少；项目支出2,600,000.00元，与上年对比增加120,000.00元，增长4.8%，主要原因是因为本年增加了森林草原防灭火防控资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、213农林水支出－21302林业和草原－2130201行政运行2,214,000.13元，主要用于发放在职行政人员的工资、社会保障缴款、公务用车运行维护费。

2、213农林水支出－21302林业和草原－2130204事业机构5,442,195.73元，主要用于发放在职事业人员的工资、社会保障缴款、九龙山苗圃、木材检查站定额补助。

3、213农林水支出－21302林业和草原－2130234林业草原防灾减灾2,600,000.00元，主要用于森林草原防灭火综合防控和救援支出。

4、208社会保障和就业支出－20505行政事业单位养老支出－2080502事业单位离休费 221,725.00元，主要用于支付离休人员工资、离退休人员医疗费及遗属生活补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出—30101基本工资2,009,682.00元（其中：基本支出2,009,682.00元，项目支出0元）

301工资福利支出—30102津贴补贴2,168,940.00元（其中：基本支出2,168,940.00元，项目支出0元）

301工资福利支出—30103奖金165,793.00元（其中：基本支出165,793.00元，项目支出0元）

301工资福利支出—30107绩效工资1,246,540.00元（其中：基本支出1,246,540.00元，项目支出0元）

301工资福利支出—30108机关事业单位基本养老保险缴费703,746.08元（其中：基本支出703,746.08元，项目支出0元）

301工资福利支出—30110职工基本医疗保险缴费461,833.37元（其中：基本支出461,833.37元，项目支出0元）

301工资福利支出—30111公务员医疗保险缴费153,944.46元（其中：基本支出153,944.46元，项目支出0元）

301工资福利支出—30112其他社会保障缴费31,375.65元（其中：基本支出31,375.65元，项目支出0元）

301工资福利支出—30113住房公积金439,841.30元（其中：基本支出439,841.30元，项目支出0元）

302商品和服务支出—30231公务用车运行维护费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）

302商品和服务支出—30226劳务费2,490,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出2,490,000.00元）

302商品和服务支出—30227委托业务费110,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出110,000.00元）

303对个人和家庭的补助—30301离休费175,213.00元（其中：基本支出175,213.00元，项目支出0元）

303对个人和家庭的补助—30302退休费28,512.00元（其中：基本支出28,512.00元，项目支出0元）

303对个人和家庭的补助—30305生活补助278,000.00元（其中：基本支出278,000.00元，项目支出0元）

303对个人和家庭的补助—30309奖励金4,500.00元（其中：基本支出4,500.00元，项目支出0元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出10,477,920.86元，与上年对比增加15,320.86元，增长0.14%，主要原因是因为本年增加了森林草原防灭火防控资金预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区林业和草原局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区林业和草原局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区林业和草原局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市沾益区林业和草原局财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区林业和草原局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区林业和草原局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，与上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区林业和草原局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区林业和草原局2021年公务接待费预算为0元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为10,00.000元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费10,000.00元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年曲靖市沾益区林业和草原局财政拨款预算项目1个，是森林草原防灭火项目，财政预算安排2,600,000.00元，财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，2021年本单位无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.林业和草原行政运行：反映林业和草原部门行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.林业和草原事业机构：反映林业和草原部门事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。

3.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

4.“三公”经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作任务需发生的人员支出和公用支出。

6.机关运行经费：反映为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.林业草原防灾减灾：反映森林火灾的预防和扑救、病虫害等有害生物灾害支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区林业和草原局2021年林业和草原局机关1家行政单位及林业有害生物防治检疫站1家参工管理事业单位的机关运行经费安排10,000.00元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区林业和草原局2021年部门预算表

附件：曲靖市沾益区林业和草原局2021年部门预算表.xlsx

曲靖市沾益区林业和草原局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

森林草原防灭火项目

二、立项依据

森林草原防灭火项目根据《云南省森林防火条例》第六条的规定：县级以上人民政府应当将森林防火工作纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算，加强预防、扑救和基础保障等工作。

三、项目实施单位

森林草原防灭火项目实施单位为曲靖市沾益区林业和草原局。

四、项目基本概况

曲靖市沾益区2021年度森林草原防灭火工作，认真贯彻落实“预防为主，积极消灭”的森林草原防灭火工作方针，把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署上来。树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，强化责任、健全机制，理顺关系，加强协作，形成合力。在做好新冠肺炎疫情防控的同时，广大干部群众克服天气持续大风高温、气象干旱严重、火险等级居高不下，防火形势异常严峻等种种不利防火因素。扎实工作，顽强拼搏，全面提升森林草原防灭火综合防控和救援能力，最大限度地减少和控制森林火灾的发生。

五、项目实施内容

１.增强森林草原防灭火预警监测建设，抓好隐患的排查和整治，在防火期发生违规野外用火或林火时能及时、准确报告。

2.加强区专业扑火队伍建设，在防火期实行军事化管理，严阵以待，提升应急处置能力，接警后，迅速出动，安全、高效处置突发林火。

3.强化森林草原防灭火的宣传教育，充分利用电视、广播、报刊、标语、户主责任书、宣传车、手机短信、手机微信、“五个一教育”等方式开展宣传，做到横向到边，纵向到底，区域全覆盖，提高全民的防火意识。

4.建立严管重罚野外用火的机制。“见烟就查、违章就罚、违法追责”，从严管控野外用火。

5.完善护林员管理系统，确保护林员“网格化、版图化、信息化”管护森林资源落实到位。通过管好护林员，达到护好林，防住火的目的。

6.开展森林防火督促检查，压实防火责任，消除火灾隐患。

六、资金安排情况

沾益区根据2021年森林草原防灭火工作需求，安排森林草原防灭火经费2,600,000.00元，主要用于森林草原防灭火的预防和扑救工作。

七、项目实施计划

1.认真贯彻落实“预防为主，积极消灭”的森林草原防灭火工作方针。

2.加强森林草原防灭火预防和扑救、应急体系和森林消防队伍建设，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。

3.坚持完成各项指标任务，各项指标均控制在省级下达的指标范围内，通过省级考核。

4.坚决管死野外火源，严防重特大森林火灾发生。

5.巩固生态建设成果，加快生态文明建设步伐，促进全区经济发展和社会稳定，完成省人民政府下达的森林火灾防控预期成效，具体为：全年森林火灾次数控制在8次以内，森林火灾受害面积不超过960亩，受害率控制在1‰以内，火案查处率达90%以上。

八、项目实施成效

2021年的森林草原防灭火工作始终坚持“预防为主、防范第一”的思想，在“防”字上下功夫，克服天气持续大风高温、气象干旱严重、火险等级居高不下，防火形势异常严峻等种种不利防火因素。扎实工作，顽强拼搏，全面提升森林草原防灭火综合防控和救援能力，最大限度地减少和控制森林火灾的发生，确保全区森林资源安全。一是持续推进“版图化、网格化、可视化、信息化”森林资源管理，把管护责任明确到山头地块，明确到每一个管护人员。对护林员上岗情况进行实时定位，对森林管护情况进行实时监控，严格执行“四查一通报”制度，坚持管林必须先管人，通过管好“人”达到管好“林”。二是进一步强化瞭望台哨火情观测人员业务培训和日常管理，做到科学观测，及时报告。三是层层落实防火责任，做到防火工作层层有人抓、有人管。四是多渠道、多形式开展森林防火宣传，使森林防火工作警钟长鸣，家喻户晓。

监督索引号53030300232700111