曲靖市沾益区菱角乡2021年部门预算公开

目录

第一部分 曲靖市沾益区菱角乡2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区菱角乡2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

曲靖市沾益区菱角乡2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区菱角乡人民政府受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限。菱角乡党委贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡经济建设和社会发展中的重大问题，领导本乡机关、集体经济组织和群众组织，支持这些机关和组织依照国家法律法规和各自章程开展工作；加强乡党委的自身建设，乡镇政权建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，做好干部的教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡镇的干部；领导本乡的社会主义精神文明建设，做好社会治安综合治理和计划生育工作。

菱角乡政府在本乡党委的领导下贯彻执行乡人民政府和人民代表大会的决议及上级的命令、决定；通过调查研究、制定和发布决定和命令；负责全乡的治安管理工作；开展法治宣传教育，调解民事纠纷，打击各种犯罪活动，维护社会秩序，搞好村镇建设和土地管理；发展全乡文教卫生事业，做好计划生育工作，管好民政和人民武装工作；指导支持村民委员会搞好基层群众性的自治工作；依照法律及党和国家有关规定授予的权限，任免、奖励、选聘和培训工作人员，表彰各条战线上的先进集体和先进个人。

（二）机构设置情况

纳入2021年度部门预算编报的单位共15个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个，分别是：

1、曲靖市沾益区菱角乡人民政府

2、曲靖市沾益区菱角乡财政所

3、曲靖市沾益区菱角乡文化广播电视服务中心

4、曲靖市沾益区菱角乡社会保障服务中心

5、曲靖市沾益区菱角乡国土和村镇规划建设服务中心（城建所）

6、曲靖市沾益区菱角乡国土和村镇规划建设服务中心（交通运输管理所）

7、曲靖市沾益区菱角乡农业综合服务中心（农科站）

8、曲靖市沾益区菱角乡农业综合服务中心（畜牧兽医站）

9、曲靖市沾益区菱角乡农业综合服务中心（农机站）

10、曲靖市沾益区菱角乡农业综合服务中心（农经站）

11、曲靖市沾益区菱角乡农业综合服务中心（林业站）

12、曲靖市沾益区菱角乡农业综合服务中心（水务所）

13、曲靖市沾益区菱角乡农业综合服务中心（果树站）

14、曲靖市沾益区菱角乡农业综合服务中心（蚕桑站）

15、曲靖市沾益区菱角乡农业综合服务中心（企业办）

（三）重点工作概述

2021年全乡重点工作总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会，中央经济工作会议和农村工作会议精神，全面落实省委系列部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“基层党建示范乡、产业培育示范乡、人居环境提升示范乡和‘三务公开’示范乡”目标，坚决打赢三大攻坚战，坚定不移稳投资稳增长、强招商抓项目、育产业促转型、调结构增动力、补短板惠民生、抓改革防风险、挖潜力保运转、转作风聚民心，奋发有为，奋力推动菱角经济社会高质量跨越发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位13个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制 30人，事业编制64人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中：离休 0人，退休 27人。

车辆编制3辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入18142611.6元，其中：一般公共预算18142611.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1932806.67元，增加11.92%，主要原因是今年增加了中央农机购置补贴资金项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入18142611.6元，其中:本年收入18142611.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18142611.6元（本级财力18142611.6元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1932806.67元，增加11.92%，主要原因是今年增加了中央农机购置补贴资金项目预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出18142611.6元。财政拨款安排支出18142611.6元，其中：基本支出16320211.6元，与上年对比增加110406.67元，增加0.68%，主要原因是人员增加所致；项目支出1822400元，与上年对比增加1822400元，增加100%，主要原因是今年增加了中央农机购置补贴资金项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行9074662.58元，主要用于支付菱角乡人民政府在职人员工资、保险、公积金，村委会、村民小组人员工资补助。

2、2010601财政事务行政运行515402.48元，主要用于支付财政所在职人员工资、保险、公积金。

3、2070101文化和旅游行政运行460132.13元，主要用于支付文化站在职人员工资、保险、公积金。

4、2080109人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构518500元，主要用于支付社保中心在职人员工资、保险、公积金。

5、2080501行政单位退休费248381.8元，主要用于支付乡政府离休人员补助及退休人员公务员医疗补助。

6、2080502事业单位退休27818.48元，主要用于事业单位退休人员公务员医疗补助。

7、2120101城乡社区管理事务行政运行785100元，主要用于支付城建所在职人员工资、保险、公积金。

8、2130104农业事业运行2984103.93元，主要用于支付农科站、畜牧站、农机站、农经站、果树站、蚕桑站在职人员工资、保险、公积金；村农科员、动物防疫员、水果辅导员补助。

9、2130122农业生产发展1822400元，主要用于支付中央农机购置补贴。

10、2130204林业和草原事业运行672500元，主要用于支付林业站在职人员工资、保险、公积金，村林业员补助。

11、2130399其他水利支出634710.2元，主要用于水务所在职人员工资、保险、公积金。

12、2140101公路水路运输行政运行258500元，主要用于支付交管所在职人员工资、保险、公积金。

13、2150801支持中小企业发展和管理支出行政运行140400元，主要用于支付企业办在职人员工资、保险、公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区菱角乡2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区菱角乡2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区菱角乡2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区菱角乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74800元，较上年减少176300元，下降90.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区菱角乡2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区菱角乡2021年公务接待费预算为57000元，较上年无变化。，国内公务接待批次为190批次，共计接待1500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区菱角乡2021年公务用车购置及运行维护费为17800元，较上年减少176300元，下降90.83%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少177700元，下降100%；公务用车运行维护费17800元，较上年增加1400元，增长8.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

因去年购置公务用车1辆，故今年公务用车购置及运行维护费较上年下降90.83%。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

7、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排变化情况：无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件5.曲靖市沾益区菱角乡2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc

沾益区菱角乡部门预算公开表.xlsx