曲靖市沾益区德泽乡2021年预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区德泽乡2021年部门预算编制说明

第二部分曲靖市沾益区德泽乡2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分曲靖市沾益区德泽乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区德泽乡人民政府受沾益区人民政府的领导，行使沾益区人民政府赋予的职权，负责领导和管理好德泽乡的社会和经济工作，制定本乡社会和经济发展规划并组织实施。指导村民委员会搞好建设，提高自治能力，促进物质文明和精神文明建设；做好产业结构的调整，促进城乡经济全面发展；做好教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理等工作；开展环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及提升人居环境工作；做好防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好农业技术推广、林业、水利、农机、畜牧兽医等工作；做好人民群众的来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

德泽乡2021年部门预算编报的单位共13个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1.曲靖市沾益区人民政府德泽乡人民政府

2.曲靖市沾益区德泽乡财政所

3.曲靖市沾益区德泽乡文化广播电视服务中心

4.曲靖市沾益区德泽乡社会保障服务中心

5.曲靖市沾益区德泽乡国土和村镇规划建设服务中心（建设办公室）

6.曲靖市沾益区德泽乡国土和村镇规划建设服务中心（交通运输管理所）

7.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（农经办公室）

8.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（农业技术推广站）

9.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（农机办公室）

10.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（畜牧兽医站）

11.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（林业站）

12.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（水务所）

13.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（企业办公室）

（三）重点工作概述

1.执行区级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.负责管理德泽乡资产和债务，监管用于集镇建设、征地补偿等预算外资金，积极参与项目验收。

5.严格执行现金管理制度、票据管理制度、计算机管理制度、财务内部控制管理制度、廉政建设制度，落实固定资产管理制度；

6.建设廉洁政府，提升政务服务能力。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

曲靖市沾益区德泽乡编制2021年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位11个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制 26人，事业编制38人。在职实有500人，其中： 财政全额保障64人，财政部门供养436人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

车辆编制0辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年曲靖市沾益区德泽乡财务总收入14193943.5元，其中：一般公共预算14193943.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2020年财务总收入12514620.86元相比，增加1679322.64元，增长13.41%，增加的主要原因是项目增加，农机购置补贴增加421050元；厕所革命增加400000元，农业综合改革提升项目300000元等。

（二）财政拨款收入情况

2021年曲靖市沾益区德泽乡财政拨款收入14193943.5元，其中:本年收入14193943.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14193943.5元（本级财力14193943.5元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2020年财务总收入12514620.86元相比，增加1679322.64元，增长13.41%，增加的主要原因是项目增加，农机购置补贴增加421050元；厕所革命增加400000元，农业综合改革提升项目300000元等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 14193943.5元。财政拨款安排支出 14193943.5元，其中：基本支出14193943.5元，与上年对比增加1679322.64元，增加原因是人员增资调入人员工资；项目支出1121050元，与上年0元相比，增加1121050元，增加的主要原因是增加了农机购置补贴增加421050元；厕所革命增加400000元，农业综合改革项目300000元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、 2010301政府办公厅及相关机构事务支出7708097.69元，主要用于支付乡政府人员工资、五险一金及公用运转经费，优秀公务员奖励，公务员医疗补助、退休人员经费；

2、2010601财政事务行政运行329722.92元。用于财政所人员工资及五险一金支出；

3、2070101文化旅游体育与传媒支出295984.31元，主要用于文化站人员工资、五险一金、退休人员经费；

4、2080109社会保障和就业支出577478.25元，主要用于社会保障服务中心人员工资、五险一金；

5、2080501行政单位离退休费39264元，主要用于政府、财政所退休人员公务员医疗补助；

6、2080502事业单位离退休费21252元，主要用于事业单位退休人员公务员医疗补助；

7、2120101城乡社区支出962075.24元，主要用于支付城建所站在职人员工资、五险一金；

8、2130104农业支出1759053.41元，主要用于农科站、农机站、农经站、兽医站人员工资及五险一金支出；

9、2130126农村社会事业支出400000元，主要用于农村厕所革命建设项目支出。

10、2130204林业和草原支出381996.92元，主要用于林业站人员工资及五险一金支出。

11、2130399其他水利支出638283.75元，主要用于水务所人员工资及五险一金支出。

7、2140101交通运输支出278138.09元，主要用于城乡规划建设服务中心（交通运输管理）人员经费支出；

8、2150801资源勘探信息等支出142062.92元，主要用于企业站在职人工资、五险一金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区德泽乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计161000元，较上年减少500元，下降0.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区德泽乡2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区德泽乡2021年公务接待费预算为81000元，较上年增加11000元，增长15%，国内公务接待批次为190次，共计接待2025人次。

增加变化原因是因德泽温泉小镇的开发、特色生态观光农业示范乡村建设致使招商引资及其他参观学习等活动会略有增加，在下步预算执行中德泽乡将严格执行中央八项规定及厉行节约制度，控制支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区德泽乡2021年公务用车购置及运行维护费为80000元，较上年减少11500元，下降12.56%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费80000元，较上年减少11500元，下降12.56%。本年无新购公务用车，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因主要是严格执行中央八项规定及厉行节约制度，控制支出，力争做到“三公”经费只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

德泽乡2021年重点项目:厕所革命项目，计划建设改造行政村厕所4座，通过项目实施，能有效提升人居环境。按照要求，项目计划开工、完工率达到100%，项目竣工验收合格率达100%，项目实施后，受益人群满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

7、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分曲靖市沾益区德泽乡2021年部门预算表

德泽乡2021年预算公开用表.xlsx