监督索引号53030300136000000

曲靖市沾益区教育体育局2021年部门预算

目 录

第一部分 曲靖市沾益区教育体育局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区教育体育局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分曲靖市沾益区教育体育局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章草案。

2.编制全区教育事业发展规划，研究提出全区教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导全区各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批工作等。

3.综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育工作；负责全区“两基”巩固提高工作；指导、协调各乡（镇）和各部门的有关教育工作；负责教育督导与评估。

4.主管全区学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管全区各级各类学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全区青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

5.统筹管理教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；负责区级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监管全区教育经费的筹措和使用情况；监督、指导教育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，主管区直学校的校舍建设；归口管理国内外对我区的教育援助和教育贷款。

6.统筹规划、指导全区教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全区教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7.主管全区教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全区各级各类学校实施教师资格制度，负责高级中学、职业高中、初级中学、小学（幼儿园）学校教师资格的推荐和认定；主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。

8.归口管理全区国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定高级中学、职业高中及其以下学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试和相关的社会教育工作；指导具有教师资格证的大中专毕业生的就业工作。

9.领导所属学校的党群工作；主管区直学校（园）党的建设和全区各级各类学校领导班子建设；负责教育系统工会、共青团、妇女、少先队工作；主管和指导全区教育系统的纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。

10.按照干部管理权限负责全区学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团工作。

11.指导各级各类学校勤工俭学工作。

12.负责全区教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育系统的对外宣传和对口支援工作。

13.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和开展普通话培训工作。

14.负责全区中小学教学研究和教学管理。

15.承办区人民政府交办的其他事项。

16.做好各级各类学校未成年人思想道德教育工作。

（二）机构设置情况

沾益区教育体育局下设行政类科室：办公室、组织人事科、财基科、纪检监察科、基教科。

下设事业科室：招生办公室、安全办、县管校聘办公室、信息技术办公室、督导室、教学科研所。

沾益区教育体育局有42个下属单位，分别为沾益区教育体育局机关、德泽乡中心学校、德泽中学、菱角乡中心学校、菱角乡第一中学、菱角乡第二中学、菱角乡第三中学、大坡乡中心学校、大坡乡海峰中学、大坡乡麻拉学校、大坡乡第三中学、炎方乡中心学校、炎方乡第一中学、炎方乡第二中学、播乐乡中心学校、播乐乡播乐中学、播乐乡罗木中学、花山街道中心学校、花山街道松林中学、盘江镇中心学校、盘江镇第一中学、白水镇中心学校、白水镇第一中学、白水镇第二中学、龙华街道中心学校、龙华街道龙华中学、金龙街道中心学校、金龙街道轩家中学、西平街道中心学校、新源小学、望海小学、水桥小学、西平小学、花山中学、沾益区第一中学、沾益区第三中学、沾益区第四中学、沾益区第五中学、沾益区第一幼儿园、沾益区第二幼儿园、沾益区职业技术学校、沾益区湖滨中学。

（三）重点工作概述

全面完成太平小学搬迁新建；完成龙泉小学搬迁新建；积极引进优质教育资源；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极探索学期制管理办学模式；积极推进“区管校聘”管理改革试点工作；把区教育局领导班子建成优秀、示范班子，成为全区班子建设的一面旗帜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共42个。其中：财政全供给单位42个;部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位41个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4283人，其中：行政编制12人，事业编制4271人。在职实有4358人，其中：财政全供养4283人，财政部分供养75人，非财政供养0人。其中财政部分供养75人为民师老有所养人员，无编制。

离退休人员9人，其中：离休6人，退休3人，其他退休人员转入沾益区人力资源和社会保障局预算。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入为717173314.75元，其中:本年收入717173314.75元，其中：一般公共预算财政拨款717173314.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少10846486元，减少1.49%，主要原因是新增已故离休教师和退休教师较多，人员工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入717173314.75元，其中：本年收入717173314.75元，上年结转0元。一般公共预算财政拨款717173314.75元（本级财力717173314.75元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元)，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少10846486元，减少1.49%，主要原因是新增已故离休教师和退休教师较多，人员工资减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出717173314.75元。财政拨款安排支出717173314.75元，其中，基本支出717173314.75元，与上年对比减少10846486元，减少1.49%，主要原因是新增已故离休教师和退休教师较多，人员工资减少。项目支出为0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050102一般行政管理事务10099313.17元，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出；

2050201学前教育11159315.47元，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出；

2050202小学教育323139888.73元，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出；

2050203初中教育247164479.45元，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出；

2050204高中教育101332725.4元，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出；

2050304职业中学教育16130114.21元，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出；

2080502行政事业单位离退休费8147478.32元，主要用于退休人员工资、医疗保险缴费等基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资211390812元，（其中：基本支出211390812元，项目支出0元）。

工资福利支出-津贴补贴181639980元，（其中：基本支出181639980元，项目支出0元）。

工资福利支出-奖金17566268元，（其中：基本支出17566268元，项目支出0元）。

工资福利支出-绩效工资120195900元，（其中：基本支出120195900元，项目支出0元）

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费69695217.92元，（其中：基本支出69695217.92元，项目支出0元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费45737486.91元，（其中：基本支出45737486.91元，项目支出0元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费15245829.07元，（其中：基本支出15245829.07元，项目支出0元）

工资福利支出-其他社会保障缴费3913691.33元，（其中：基本支出3913691.33元，项目支出0元）。

工资福利支出-住房公积金43559511.2元，（其中：基本支出43559511.2元，项目支出0元）。

工资福利支出-其他工资福利3674448元，（其中：基本支出3674448元，项目支出0元）

商品和服务支出-公务用车运行维护费20000元，（其中：基本支出20000元，项目支出0元）。

对家庭和个人补助-离休费1481780元（其中：基本支出1481780元，项目支出0元）。

对家庭和个人补助-退休费3003070.32元（其中：基本支出3003070.32元，项目支出0元）。

对家庭和个人补助-生活补助49320元（其中：基本支出49320元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

基本支出717173314.75元，与上年对比减少10846486元，减少1.49%，主要原因是新增已故离休教师和退休教师较多，人员工资减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区教育体育局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区教育体育局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区教育体育局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市沾益区教育体育局财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。2021年曲靖市沾益区教育体育局财政专户管理资金预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区教育体育局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73000元，较2020年减少1000元，减少1.35%，主要原因是公务车维修费用减少，具体变动如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0元，较2020年预算无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区教育体育局2021年公务接待费预算为20700元，较2020年公务接待费预算减少200元，减少0.96%。国内公务接待批次为30次，共计接待355人次。减少原因为厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为52300元，较2020年减少800元，减少1.51%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费52300元，较2020年减少800元，减少1.51%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因为厉行节俭。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年曲靖市沾益区教育体育局无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2.义务教育经费是指义务教育活动所需要的一切费用。包括义务教育的基建费用，教学设备，教学仪器、图书资料等的购置与维修费用和教辅人员的培训、工资、福利费用等。

3.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

4.基本支出：从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区教育体育局2021年机关运行经费安排20000元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费20000元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区教育体育局2021年部门预算表

附件曲靖市沾益区教育体育局2021年部门预算表.xlsx

曲靖市沾益区教育体育局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030300136000111