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曲靖市沾益区融媒体中心2021年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕区委、区政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全区新闻报道计划，引导社会热点，加强和改进舆论监督，推动多媒体融合发展，完成上级下达的各项内外宣传任务。

3.负责全区新闻业务管理和对外通联工作，抓好全区新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

4.协助配合上级媒体和新闻单位来沾采访及其他工作，维护区内舆论安全。

5.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

推进传统媒体和新媒体在内容、渠道、技术、平台、经营管理等方面的深度融合，建立以广播电视传统媒体为依托，微博、微信、手机客户端为生力军的全媒体宣传平台，抢占新形势下宣传舆论市场的制高点、主阵地。继续保持在市台上稿位率，奋力赶超先进，加大对中央、省、市媒体平台的供稿力度，努力提高沾益区融媒体中心的宣传知名度、美誉度和影响力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区融媒体中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市沾益区融媒体中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区融媒体中心2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区融媒体中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区融媒体中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区融媒体中心2021年度收入合计721.28万元。其中：财政拨款收入571.28万元，占总收入的79.20%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入150万元，占总收入的20.80%。与上年对比增加184.73万元，增长25.64%，主要原因是人员增加及上级对融媒体中心升级改造补助。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区融媒体中心2021年度支出合计721.28万元。其中：基本支出511.28万元，占总支出的70.89％；项目支出210万元，占总支出的29.11％。与上年对比增加184.73万元，增长25.64%，主要原因是人员增加，项目投入所致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区融媒体中心正常运转的日常支出511.28万元。与上年476.55万元对比增加6.79%，主要原因分析人员工资正常晋升、人员增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出510.28万元，占基本支出的99.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1万元，占基本支出的0.2％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210万元。与上年60万元对比增加250%,主要原因分析是为了更好的配合宣传工作，融媒体升级改造项目支出190万元，曲靖M使用经费20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款支出571.28万元,占本年支出合计的79.20%。与上年536.55万元对比增加6.47%,主要原因是人员增加及曲靖M使用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于曲靖M平台使用经费支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出561.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.22%；主要用于在职在编人员工资及社会保障费用支出。

3.社会保障和就业支出（类）支出0.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%；主要用于退休人员社会保障支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为1.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，健全内部管理机制，做好内部控制。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年比较无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算1万元，与2020年比较无变化；公务接待费支出决算0万元，与2020年比较无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是严格执行中央八项规定，按照疫情防控要求，严格控制公务接待范围和接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新闻采访、脱贫攻坚挂包帮、抗疫宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区融媒体中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因是我单位为非参公管理事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区融媒体中心资产总额1166.75万元，其中，流动资产3.93万元，固定资产1162.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少10万元，其中流动资产减少10万元，固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额150万元，其中：政府采购货物支出80万元；政府采购工程支出70万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区融媒体中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

2.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

曲靖市沾益区融媒体中心2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市沾益区融媒体中心2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls

监督索引号53030319101201111