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曲靖市沾益区人民政府办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市沾益区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市沾益区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责国务院、省人民政府、市人民政府文件及指示在全区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告请示的拟稿、审核工作，以及市委、市政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府全体会议、常务会议、区政府党组会议、区长碰头会议、专题会议等重要会议的会务工作；协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

3.协助区人民政府领导组织起草和审核区人民政府、区政府办公室印发的公文等工作。

4.统筹协调政府各部门的工作，对有争议的问题提出处理建议报区人民政府领导决定。

5.负责区政府办公室党务及工、青、妇、组织人事、老干部管理等工作。

6.做好督查、政务信息和政务公开工作。

7.做好政府法律顾问、法务审查等工作。

8.做好人大代表意见、建议及政协提案办理工作。

9.做好公务接待工作。

10.完成曲靖市人民政府办公室、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我办的重点工作是：起草区政府相关文件、文稿；安排、组织区政府各类会议；围绕党委、政府的工作部署和区政府领导的要求开展好各项工作，充分发挥参谋助手和运转枢纽作用，做好政务值班工作；督促检查政府的决策、决议、规定、工作部署等贯彻落实情况；承办人大代表建议和政协提案，调查研究，收集并反馈各类政务信息。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区人民政府办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区人民政府办公室2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区人民政府办公室没有国有资本经营财政拨款收入，也没有国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区人民政府办公室2021年度收入合计874.45万元。其中：财政拨款收入872.30万元，占总收入的99.75%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入2.15万元。与上年对比增加173.44万元，上升24.74%。主要原因：一是人员增加，人员经费及运转经费拨款收入较上年增加；二是全区民房失火保险由政府办拨付，导致拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区人民政府办公室2021年度支出合计873.48万元。其中：基本支出605.70万元，占总支出的69.34％；项目支出267.78万元，占总支出的30.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加172.47万元，上升24.60%。主要原因：一是人员增加，人员经费及运转经费支出较上年增加；二是全区民房失火保险由政府办拨付，导致项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出605.70万元。与上年对比减少76.31万元，下降11.19%。主要原因：一是2021年新增退休人员1人，减少人员经费及日常公用经费。二是机关运转公用经费全部通过项目支出核算，导致基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出601.20万元，占基本支出的99.25％；公务用车运行维护费等公用经费4.5万元，占基本支出的0.75％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区人民政府办公室机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267.78万元。与上年对比增加248.78万元，上升1309.37%。增加的主要原因：一是区公车平台运转经费自2021年9月由政府办代管，其运转经费纳入政府办部门决算，二是全区民房失火保险项目收支由政府办核算为2021年新增项目，三是以前年度政府办机关运转经费通过基本支出进行决算，导致2021年项目支出较上年增加较多。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、政府办运转补助项目经费209.28万元，该项目支出主要用于政府办机关日常运转支出，其中：办公费132.54万元，公务用车运行维护费10.87万元，办公设备购置费21.79万元，其他差旅费、接待费、水电费等运转经费用44.08万元。

2、公车平台代管期间运转经费20万元，该项目主要用于区公车平台自2021年9月至12月在政府办代管期间运转支出，其中：劳务派遣驾驶员工资8.78万元，平台公务用车运行维护费10.93万元，其他运转经费支出0.29万元。

3、沾益区民房失火保险项目38.5万元，该项目只要用于为全区农户购买民房失火保险，提高农户抵御灾害的能力，弥补农户由火灾带来的经济损失。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出872.30万元,占本年支出合计的99.86%。与上年对比增加171.29万元，同比上升24.43%,一般公共预算财政拨款增加的主要原因是：一是人员增加，人员经费及运转经费支出较上年增加；二是全区民房失火保险由政府办拨付，导致项目支出较上年增加；三是区公车平台运转经费自2021年9月由政府办代管，导致政府办一般公共预算支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出831.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.31%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行603.29万元，主要用于在职人员工资发放及社会保险费用缴纳。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出228.09万元，主要用于政府办机关及9-12月区公车平台代管期间的运转经费保障。

2.社会保障和就业支出2.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于离退休人员缴纳公务员医疗保险支出。

3.农林水支出38.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于全区民房失火保险的购买。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40万元，支出决算为28.46万元，完成预算的71.15%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为30万元，支出决算为26.19万元，完成预算的87.30%；公务接待费支出预算为10万元，支出决算为2.27万元，完成预算的22.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年度受新冠疫情影响，外出招商等公务活动大幅减少，导致公务接待支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少17.14万元，下降37.59%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算数较上年增加8.39万元，增长47.13%；公务接待费支出决算数较上年减少25.53万元，下降91.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是新冠肺炎疫情影响，外出公务减少，接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出26.19万元，占92.02%；公务接待费支出2.27万元，占7.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于区人民政府应急保障的6辆公务用车及公车平台19辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.27万元。其中：

国内接待费支出2.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次457人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研考察、信息交流、招商引资等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区人民政府办公室2021年机关运行经费支出4.5万元，与上年对比减少93.22万元，下降95.40%,减少的主要原因是2021年度使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费只有公务用车运行维护费4.5万元。部门机关运行经费主要用于保证政府办6辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区人民政府办公室部门资产总额332.19万元，其中，流动资产31.86万元，固定资产300.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少152.3万元，其中固定资产减少118.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值154.12万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额21.10万元，其中：政府采购货物支出21.10万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.10万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2.基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指市政府办机关为完成特定的行政工作任务、目标所发生的各项支出。

曲靖市沾益区人民政府办公室2020年部门决算公开表.xls

曲靖市沾益区人民政府办公室2021年度部门决算公开绩效自评信息表.xls

监督索引号53030300175601111