财政预决算
曲靖市沾益区德泽乡部门2021年度部门决算目录
发布时间：2022-11-08 17:46 来源：德泽乡 作者： 浏览次数：11010
第一部分 曲靖市沾益区德泽乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市沾益区德泽乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市沾益区德泽乡人民政府受沾益区人民政府的领导，执行本级人民的代表大会决议和上级国家机关的决定和命令，发布决定和命令。负责领导和管理好德泽乡的社会和经济工作，制定本乡社会和经济发展规划并组织实施。执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由的权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保护各种经济组织的合法权益。指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.执行区级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.负责管理德泽乡资产和债务，监管用于集镇建设、征地补偿等预算外资金，积极参与项目验收。
5.严格执行现金管理制度、票据管理制度、计算机管理制度、财务内部控制管理制度、廉政建设制度，落实固定资产管理制度；
6.建设廉洁政府，提升政务服务能力。
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市沾益区德泽乡部门2021年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：
1.曲靖市沾益区德泽乡人民政府
2.曲靖市沾益区德泽乡财政所
3.曲靖市沾益区德泽乡文化广播电视服务中心
4.曲靖市沾益区德泽乡社会保障服务中心
5.曲靖市沾益区德泽乡国土和村镇规划建设服务中心（建设办公室）
6.曲靖市沾益区德泽乡国土和村镇规划建设服务中心（交通运输管理所）
7.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（农经办公室）
8.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（农业技术推广站）
9.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（农机办公室）
10.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（畜牧兽医站）
11.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（林业站）
12.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（水务所）
13.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（企业办公室）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区德泽乡部门2021年末实有人员编制74人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市沾益区德泽乡没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营财政拨款收入支出决算表无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区德泽乡部门2021年度收入合计2,444.22万元。其中：财政拨款收入2,444.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入减少55.75万元，对比上年减少2.23%。原因是2021年无政府性基金预算拨款收入。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区德泽乡部门2021年度支出合计2,444.22万元。其中：基本支出1,384.8万元，占总支出的56.66%；项目支出1,059.42万元，占总支出的43.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出增加169.46万元，增加13.94%，原因是2021年政府招考录用人员6人，工资性收入及公用支出等基本支出增加。项目支出减少225.21万元，下降17.53%，原因是2021年农村综合改革及其他公共安全项目支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市沾益区德泽乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,384.8万元。与上年对比增加169.46万元，增加13.94%，主要原因是2021年其他财政事务支出增加，政府招考录用人员6人，工资性收入及公用支出等基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,110.24万元，占基本支出的80.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费274.56万元，占基本支出的19.83%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市沾益区德泽乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,059.42万元。与上年对比减少225.21万元，下降17.53%，主要原因是2021年农村综合改革及其他公共安全项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1、退耕还林还草支出88万元；2、农机购置补贴支出42.11万元；3、厕所革命项目支出95万元；4、农房抗震专项资金项目支出116.4万元（2020年农房抗震补助资金57万元、2021年农房抗震补助资金59.4万元）；5、热水岔河美丽乡村建设项目支出30万元；6、驻村第一书记工作经费支出1万元；7、热水村委会乡村旅游配套设施建设项目支出45万元；8、老官营村委会农产品展销中心项目支出32.91万元；9、小米嘎村委会下米嘎至大梁子道路硬化项目支出120万元；10、小米嘎村委会道路硬化项目支出30万元；11、棠梨树村委会卡点至会泽交界处道路硬化项目支出44万元；12、后山村委会老房子村进村（串户）道路硬化项目支出10万元；13、老官营村委会大石头村道路硬化项目支出40万元；14、小柳树村委会蘑菇箐道路硬化项目支出265万元；15、米支嘎村委会民族团结进步示范村建设项目支出100万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区德泽乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,444.22万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加9.25万元，增长0.38%，主要原因为2021年无政府性基金预算拨款收入；扶贫项目财政拨款增加，其他财政事务支出增加，政府招考录用人员6人，工资性收入及公用支出等基本支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出846.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.62%。政府机关行政运行672.54万元，主要用于乡政府工作人员工资福利支出、村组干部人员工资福利支出及政府公用支出、村社党建经费、村小组工作经费等；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出32.65万元，主要用于人大换届经费、人才回引经费等；财政事务行政运行23.31万元，主要用于财政所人员工资福利支出；其他财政事务支出35万元，主要用于财政所服务能力提升建设项目支出；一般行政管理事务支出13.98万元，主要用于五面红旗村奖励经费；其他一般公共服务支出68.68万元，主要用于日常公用经费支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于综治维稳信息化项目支出。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出35.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于德泽乡文化广播电视服务中心人员工资福利支出。
8.社会保障和就业（类）支出52.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。社会保险经办机构46.57万元，主要用于德泽乡社会保障服务中心人员工资福利支出；行政事业单位养老支出6.05万元，主要用于退休人员公务员医疗补助支出。
9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于兑付退耕还林还草补助资金。
11.城乡社区（类）支出85.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。城乡社区管理事务行政运行支出81.51万元，主要用于德泽乡城建所人员工资福利支出；其他城乡社区公共设施支出4.15万元，主要用于爱国卫生七个专项行动相关工作。
12.农林水（类）支出1,142.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.76%。农业事业运行159.38万元，主要用于农业农村部门人员工资福利支出；农业生产发展42.11万元，主要用于2021年农机具购置补贴兑付；农村社会事业95万元，主要用于农村厕所革命补助项目支出；农业资源保护修复与利用31.35万元，主要用于兑付2021年草原生态补贴；其他农业农村支出6.77万元，主要用于农业农村部门日常公用经费支出；林业和草原事业机构33.16万元，主要用于林业站人员工资福利支出；其他水利支出57.28万元，主要用于水务所人员工资福利支出；扶贫687.91万元，主要用于德泽乡各村道路硬化、米支嘎民族团结示范项目、老官营农产品展销中心项目、热水村委会乡村旅游配套设施建设项目、驻村第一书记工作经费等；对村级公益事业建设的补助30万元，主要用于德泽乡热水村委会岔河村2021年农业综合改革专项资金，打造一事一议美丽乡村。
13.交通运输（类）支出23.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于交通运输管理所人员工资福利支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类12.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。支持中小企业发展和管理支出12.96万元，主要用于企业办人员工资福利支出。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出116.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。保障性安居工程支出116.4万元，主要用于农村危房改造项目支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区德泽乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为7.83万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.53万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.3万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年“三公”经费无年初预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.1万元，下降1.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降2.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行各项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.53万元，占45.09%；公务接待费支出4.3万元，占54.91%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.53万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于机关站所通勤执勤、应急保障、农村人居环境提升等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4.3万元。其中：
国内接待费支出4.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴衔接资金使用情况及项目建设情况、党务工作、疫情防控、农业生产、产业发展等上级检查工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区德泽乡部门2021年机关运行经费支出106.89万元，与上年对比减少50.57万元，下降32.12%。主要原因为2021年德泽乡进一步规范运行经费使用情况。主要用于乡政府机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用的运行经费非必要不支出，厉行节约。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市沾益区德泽乡部门资产总额1832.05万元，其中，流动资产968.4万元，固定资产原值863.65万元（净值147.51万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少241.19万元，其中固定资产增加14.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市沾益区德泽乡2021年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
5、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。
6、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
