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曲靖市沾益区文化和旅游局2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市沾益区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本况

第二部分  2021年度部情门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市沾益区文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施。

2、统筹规划文化事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全区性文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；加强对外文化交流，推动文化旅游产业转型升级、融合发展等；负责全区智慧旅游建设。

6、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

7、完成市文化和旅游局、区委和区政府义办的其他任务

（二）2021年度重点工作任务介绍

     2021年，曲靖市沾益区文化和旅游局在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕区委、区政府的总体部署，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，按照区委二届八次全会和区政府工作报告确定的文化旅游工作目标任务，重点突出疫情防控、十项重点工作、文旅重点项目、招商引资等各项工作重点，主动作为、认真履职、锐意进取、狠抓落实，加快产业转型升级，推进珠江源生态文化旅游新区建设，不断擦亮“珠江源头、生态沾益”名片，全区文化旅游工作取得了新发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区文化和旅游局2021年度部门决算编报的单位共8个（7个下属单位是非独立核算单位2021年不单独编报部门决策报表）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.曲靖市沾益区文化和旅游局本级（行政单位）

2.曲靖市沾益区文化执法大队（参照公务员法管理的事业单位）

3.曲靖市沾益区文化馆（其他事业单位）

4.曲靖市沾益区图书馆（其他事业单位）

5.曲靖市沾益区美术馆（其他事业单位）

6.曲靖市沾益区博物馆（其他事业单位）

7.曲靖市沾益区文物管理所（其他事业单位）

8.曲靖市沾益区旅游服务质量监督所（其他事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员43人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区文化和旅游局（本级）没有政府性收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决策表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区文化和旅游局2021年度收入合计1133.2万元。其中：财政拨款收入1105.37万元，占总收入的97.54%；其他收入27.83万元，占总收入的2.46%。2021年的收入结算数与2020年对比减少64.39万元，下降5.38%，主要原因是项目拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区文化和旅游局2021年度支出合计1123.96万元。其中：基本支出929.63万元，占总支出的82.71％；项目支出194.33万元，占总支出的17.29％；2021年支出决算数与2020年对比减少118.4万元，下降9.53%，主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出929.63万元。与上年对比增加6.91万元，增长0.74%，主要原因是人员工资正常晋升。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出927.63万元，占基本支出的99.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2万元，占基本支出的0.22％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出194.33万元。与上年对比减少125.31万元，下降39.2%,主要原因是项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：旅游建设项目前期经费21万元，省级非物质文化遗产传承人补助经费0.8万元，2020年文物志经费7.42万元，2019年“三馆”免费开放经费2.26万元，珠江源书画院活动经费5万元，西平街道滨江社区综合文化服务中心提升改造经费5万元，2020年“四馆”免费开放活动经费28.57万元，庆祝建党100周年文艺演出经费20万元，三区文化人才计划经费6.4万元，2021年公共文化服务体系建设专项资金20万元，疫情隔离酒店补助经费62.74万元，2019年创文工作经费0.56万元，防疫活动经费0.39万元，人员隔离观察经费0.1万元，“创文”宣传经费2万元，文化活动经费9.37万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出1111.46万元,占本年支出合计的98.89%。与上年对比减少40.7万元,减少3.53%，主要原因分析是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于旅游建设项目前期工作经费。

2.文化旅游体育与传媒支出1022.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.15%，主要用于职工工资等人员经费和保障单位正常运转的日常公用支出、文艺演出艺术知识普及和扶持活动支出等。

3、社会保障和就业支出5.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%，主要用于退休人员医疗补助支出。

4、卫生健康支出62.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%，主要用于新冠肺炎疫情隔离留观酒店的费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.8万元，支出决算为4.32万元，完成预算的74.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.92万元，完成预算的56.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约和严格执行中央八项规定，进一步控制“三公”经费开支，全年支出比预算有所节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.58万元，下降26.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降0.04%；公务接待费支出决算减少1.48万元，下降43.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，严格执行中央八项规定，进一步控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占55.56%；公务接待费支出1.92万元，占44.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位执行公务活动和各种专项检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.92万元。其中：

国内接待费支出1.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次527人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各种检查及单位业务工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2021年机关运行经费支出2万元，与上年对比减少1万元,主要原因是我单位严格控制支出，厉行节约，机关运行经费有所减少。部门机关运行经费主要用于为保证单位正常运转所需的日常公用经费支出，包括水、电费及公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区文化和旅游局资产总额1691.27万元，其中，流动资产190.76万元，固定资产1500.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少9.99万元，其中固定资产增加1.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区文化和旅游局2021年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（二）基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

曲靖市沾益区文化和旅游局2021年度部门决算公开表（部门决算表）.xl

曲靖市沾益区文化和旅游局2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls

监督索引号53030319101001111