财政预决算
曲靖市沾益区职业技术学校2022年部门预算公开
发布时间：2022-03-02 10:48 来源：曲靖市沾益区教育体育局 作者： 浏览次数：21769
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曲靖市沾益区职业技术学校2022年预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区职业技术学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市沾益区职业技术学校2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市沾益区职业技术学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
曲靖市沾益区职业技术学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议。
2.编制全校教育事业发展规划，执行教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导、调整全校各处室工作等。
3.综合管理全校教育工作；协调各处室工作。
4.主管本校党建工作、德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；民族团结教育工作等。
5.做好我校未成年人思想道德教育工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：党政办、总务处、教务处、政教处、培训处、团委、工会。所属单位0个。
（三）重点工作概述
学校实行曲靖市沾益区职业技术学校，曲靖市沾益区教师进修学校，曲靖市沾益区培训站，国家、云南开放大学沾益教学点“四块牌子、一套人马”的办学模式。学校已基本形成适应当地经济社会发展需要的招生、培训、就业、升学一体化的办学机制，构建了一个集职业中专、职业高中、师资培训、职业技能培训、农民工培训、成人学历教育等多位一体的综合型、多功能、开放性的职业教育培训基地。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制10人，事业编制55人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2022年部门财务总收入1027.6万元，其中：一般公共预算收入1027.6万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少658.35万元，下降39.05%，主要原因是2021年教育综合改革调出27人，在职在编人数减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1027.6万元，其中：本年收入1027.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1027.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少658.35万元，下降39.05%，主要原因是2021年教育综合改革调出27人，在职在编人数减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1027.6万元。财政拨款安排支出1027.6万元，其中：基本支出1027.6万元，与上年对比减少1027.6万元，下降39.05%，主要原因是2021年教育综合改革调出27人，在职在编人数减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市沾益区职业技术学校没有项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050304职业中学教育1013.43万元，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出。
2080502事业单位离退休费14.17万元，主要用于退休人员工资、医疗保险缴费等基本支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出1013.43万元（其中：基本支出1013.43万元，项目支出0万元）。
（1）基本工资370.68万元（其中：基本支出370.68万元，项目支出0万元）。
（2）津贴补贴141.94万元（其中：基本支出141.94万元，项目支出0万元）。
（3）奖金30.89万元（其中：基本支出30.89万元，项目支出0万元）。
（4）绩效工资175.93万元（其中：基本支出175.93万元，项目支出0万元）。
（5）机关事业单位基本养老保险缴费115.01万元（其中：基本支出115.01万元，项目支出0万元）。
（6）职工基本医疗保险缴费75.47万元（其中：基本支出75.47万元，项目支出0万元）。
（7）公务员医疗补助缴费25.16万元（其中：基本支出25.16万元，项目支出0万元）。
（8）其他社会保障缴费6.47万元（其中：基本支出6.47万元，项目支出0万元）。
（9）住房公积金71.88万元（其中：基本支出71.88万元，项目支出0万元）。
2.对个人和家庭的补助14.17万元（其中：基本支出14.17万元，项目支出0万元）。
（1）生活补助1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。
（2）医疗费补助12.73万元（其中：基本支出12.73万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1027.6万元，与上年对比减少658.35万元，下降39.05%，主要原因是2021年教育综合改革调出27人，在职在编人数减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区职业技术学校2022年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市沾益区职业技术学校2022年无与省配套事项。
（三）与区配套事项
曲靖市沾益区职业技术学校2022年无与区配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区职业技术学校2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区职业技术学校2022年无与经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2022年，曲靖市沾益区职业技术学校财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区职业技术学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区职业技术学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区职业技术学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区职业技术学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。其中：其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市沾益区职业技术学校2022年无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。
2.义务教育经费是指义务教育活动所需要的一切费用。包括义务教育的基建费用，教学设备，教学仪器、图书资料等的购置与维修费用和教辅人员的培训、工资、福利费用等。
3.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。
4.基本支出：从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
5.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区职业技术学校2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，曲靖市沾益区职业技术学校资产总额2404.37万元（净值1766.86万元），其中，流动资产371.59万元，固定资产2032.78万元、净值1395.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加151.49万元，其中流动资产增加11.99万元，固定资产增加139.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
曲靖市沾益区职业技术学校2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市沾益区职业技术学校2022年部门预算表
监督索引号53030319101301300111