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沾益区教育局2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

沾益区教育局2017年度部门决算

第一部分 沾益区教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章草案。

2、编制全区教育事业发展规划，研究提出全区教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导全区各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批工作等。

3、综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育工作；负责全区“两基”巩固提高工作；指导、协调各乡（镇）和各部门的有关教育工作；负责教育督导与评估。

4、主管全区学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管全区各级各类学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全区青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

5、统筹管理教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；负责区级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监管全区教育经费的筹措和使用情况；监督、指导教育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，主管区直学校的校舍建设；归口管理国内外对我区的教育援助和教育贷款。

6、统筹规划、指导全区教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全区教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7、主管全区教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全区各级各类学校实施教师资格制度，负责高级中学、职业高中、初级中学、小学（幼儿园）学校教师资格的推荐和认定；主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。

8、归口管理全区国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定高级中学、职业高中及其以下学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试和相关的社会教育工作；指导具有教师资格证的大中专毕业生的就业工作。

9、领导所属学校的党群工作；主管区直学校（园）党的建设和全区各级各类学校领导班子建设；负责教育系统工会、共青团、妇女、少先队工作；主管和指导全区教育系统的纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。

10、按照干部管理权限负责全区学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团工作。

11、指导各级各类学校勤工俭学工作。

12、负责全区教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育系统的对外宣传和对口支援工作。

13、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和开展普通话培训工作。

14、负责全区中小学教学研究和教学管理。

15、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）重点工作概述

全面完成区一中二期改扩建工程；完成太平小学搬迁新建；完成龙泉小学搬迁新建；积极引进优质教育资源；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极探索学期制管理办学模式；区二幼建成招生；积极推进“区管校聘”管理改革试点工作；把区教育局领导班子建成优秀、示范班子，成为全区班子建设的一面旗帜。

二、部门基本情况

我部门编制2017年部门预算单位共41个。其中：财政全供给单位41个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4311人，其中：行政编制 18人，事业编制4293人。在职实有4408人，其中： 财政全供养 4408人。

离退休人员 1371人，其中： 离休 12人，退休1359人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表（详见附表）

第三部分   2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

教育部门2017年度收入合计89063.52万元。其中：财政拨款收入89063.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比教育部门财政拨款收入增加，主要原因分析2017年在职职工人均调资每人每月1500元，退休人员人均调资每人每月1200元。

二、支出决算情况说明

教育部门2017年度支出合计86272.15万元。其中：基本支出73902.65万元，占总支出的85.66％；项目支出12369.5万元，占总支出的14.34％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7493.18万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.6％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障教育机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12369.5万元。项目开支用于薄弱学校改造及长效机制工程建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

教育部门2017年度一般公共预算财政拨款支出73902.65万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出7732.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。主要用于办公费、印刷费、水电费、劳务费、维修费、差旅费、培训费、办公设备购置。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

教育部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.95万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.085万元，完成预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.01万元，下降0.024%。其中：公务接待费支出决算减少0.01万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占23.54%；公务接待费支出3.085万元，占76.44%。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.085万元。其中：

国内接待费支出3.085万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

教育部门2017年机关运行经费支出68.16万元，与上年对比减少218.33万元，运行经费主要用于设备购置，人员工资、水电费、办公费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，2017部门资产总额89152.57万元，其中，流动资产22308.17万元，固定资产66844.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）11554.18万元，其中固定资产增加（减少）11943.17万元。处置房屋建筑物28033平方米，账面原值2242.64万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额2182.17万元，其中：政府采购货物支出1234.02万元；政府采购工程支出84.15万元；政府采购服务支出864万元。授予中小企业合同金额