曲靖市沾益区司法局2017年度部门决算

第一部分  曲靖市沾益区司法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  曲靖市沾益区司法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

沾益区司法局内设办公室、政治处、宣教科、社区矫正科、基层科、法律援助中心、公律科和一个下属事业单位沾益公证处，下设11个司法所。区司法局主要负责全区司法行政工作并组织实施。制定全区法治宣传教育与普及法律常识规划并组织实施。

（二）2017年度重点工作任务介绍

管理指导全区人民调解、司法所、法律服务所、刑释解教人员安置帮教、社区矫正。管理、监督和指导全区的律师、法律顾问、法律援助、社会法律咨询服务机构工作。管理、监督和指导全区公证工作，指导公证业务活动。管理全区司法行政系统和队伍建设工作，并负责全区律师、公证员、法律服务从业人员的年度考核注册。完成公共法律服务体系建设，在县（区）、镇、村三级实体平台全覆盖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沾益区司法局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益区司法局2017年末实有人员编制37人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沾益区司法局2017年度收入合计653.90万元。其中：财政拨款收入653.90万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加，主要原因分析因为工资调整，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

沾益区司法局2017年度支出合计653.90万元。其中：基本支出544.47万元，占总支出的83.27％；项目支出109.43万元，占总支出的16.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加,主要原因分析因为工资调整，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障司法局机关、11个司法所及下属事业单位等机构正常运转的日常支出544.47万元。与上年对比支出增加,主要原因分析因为工资调整，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.16％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障局机关、11个司法所及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.43万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益区司法局2017年度一般公共预算财政拨款支出653.90万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加，主要原因分析因为工资调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出12.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于市级综合考核兑现；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出602.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.18%。主要用于人员经费、日常运行公用经费支出及各种办案业务支出；

5、社会保障和就业支出2.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于补发退休人员生活补助；

6、其他支出35.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于2017年度1至9月份人民调解“有案定补”补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沾益区司法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.43万元，支出决算为15.44万元，完成预算的54.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.75万元，完成预算的27.26%；公务接待费支出决算为7.69万元，完成预算的27.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为公务用车改革，车辆减少，公务用车运行维护费下降。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少12.92万元，下降45.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12.8万元，下降45.13%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降0.42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为公务用车改革，车辆减少，公务用车运行维护费下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.75万元，占50.19%；公务接待费支出7.69万元，占49.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出7.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于保障基层司法业务、普法宣传、法律援助等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.69万元。其中：

国内接待费支出7.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次760人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层司法业务、普法宣传、法律援助等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沾益区司法局2017年机关运行经费支出17.18万元，与上年对比增加1.27万元,主要原因是工资调整后工会经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常运行等方面的开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沾益区司法局资产总额700.17万元，其中，流动资产85.77万元，固定资产614.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.2万元，其中固定资产减少20.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5947项，账面原值39.61万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额19.07万元，其中：政府采购货物支出19.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额