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中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部

2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责研究和指导全区党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，研究规划党员教育和党员管理工作，制定全区发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究；主要负责研究提出各乡镇（街道）、区委各部委、区级国家机关各委、办、局及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责区委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理，承办部分干部的调配、交流及安置事宜；研究制定全区干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作；做好全区干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查工作，管理党员、区管干部的申诉和来信来访工作；主要负责全区人才工作和人才队伍建设管理、政策法规研究落实；指导全区退（离）休干部工作，管理区委老干部局。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、党员教育科、机关党建科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、人才科、公务员管理一科、公务员管理二科、老干部科。

本单位为一级预算单位，所属单位2个，分别是：

1.曲靖市沾益区老年大学和老干部党校；

2.曲靖市沾益区老年活动中心。

以上两个所属单位未独立核算，同中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部共同编制预算。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面落实管党治党政治责任，办好“珠源课堂”、打造“珠源铁军”、筑牢“珠源堡垒”、用好“珠源人才”，为全区高质量跨越式发展提供坚强有力的组织保证。强化理论武装，增强教育培训的针对性和实效性，确保广大党员干部理论素养和政治能力明显增强，组织体系更加严密，“一城三线三片一基地”基层党建总体布局更加优化，各领域基层党组织建设全面加强；确保领导班子结构明显改善、整体功能不断增强，干部队伍的政治能力、战略眼光、专业水平明显提高，干部队伍建设更加有力；确保人才集聚度、贡献度持续提升，工作体制机制更加健全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制38人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入564.40万元，其中：一般公共预算收入564.40万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加70.58万元，增长14.29%，主要原因是本年度在职人数较上年度增加，故人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入564.40万元，其中：本年收入564.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款564.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加70.58万元，增长14.29%，主要原因是本年度在职人数较上年度增加，故人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出564.40万元。财政拨款安排支出564.40万元，其中：基本支出564.40万元，与上年对比，增加70.58万元，增长14.29%，主要原因是本年度在职人数较上年度增加，故人员经费增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013201--一般公共服务-组织事务-行政运行455.58万元，主要用于在职事业人员工资津贴、公务用车运行维护等基本支出。

2080505--社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.51万元，主要用于缴纳干部职工机关事业单位基本养老保险支出。

2101101--卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.00万元，主要用于缴纳干部职工医疗保险支出。

2101103--卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.83万元，主要用于缴纳干部职工公务员医疗补助支出。

2101199--卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于缴纳干部职工其他社会保险支出。

2210201--住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.82万元，主要用于缴纳干部职工其他社会保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101--工资福利支出-基本工资140.70万元（其中：基本支出140.70元，项目支出0.00万元）；

30102--工资福利支出-津贴补贴261.75万元（其中：基本支出261.75万元，项目支出0.00万元）；

30103--工资福利支出-奖金12.92万元（其中：基本支出12.92万元，项目支出0.00万元）；

30108--工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费52.51万元（其中：基本支出52.51万元，项目支出0.00万元）；

30110--工资福利支出-职工基本医疗保险缴费15.00万元（其中：基本支出15.00元，项目支出0.00万元）；

30111--工资福利支出-公务员医疗补助缴费7.84万元（其中：基本支出7.84万元，项目支出0.00万元）；

30112--工资福利支出-其他社会保障缴费0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0.00万元）；

30113--工资福利支出-住房公积金32.82万元（其中：基本支出32.82万元，项目支出0.00万元）；

30201--商品和服务支出-办公费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30231--商品和服务支出-公务用车运行维护费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）；

30239--商品和服务支出-其他交通费用32.70万元（其中：基本支出32.70万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出564.40万元，与上年对比，增加70.58万元，增长14.29%，主要原因是本年度在职人数较上年度增加，故人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共曲靖市沾益区委组织部2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共曲靖市沾益区委组织部2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中共曲靖市沾益区委组织部2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖市沾益区委组织部2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共曲靖市沾益区委组织部2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中共曲靖市沾益区委组织部财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市沾益区委组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，较上年增加1.50万元，增长50.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共曲靖市沾益区委组织部2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共曲靖市沾益区委组织部2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共曲靖市沾益区委组织部2023年公务用车购置及运行维护费为4.50万元，较上年增加1.50万元，增长50.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.50万元，较上年增加1.50万元，增长50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费增加是因为财政对公务用车费用预算核定标准由每辆1.00万元增加为每辆1.50万元，故预算增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部无项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

5.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2023年机关运行经费安排7.50万元，与上年对比，增加4.50万元，增长150.00%，主要原因是财政对公务用车费用预算核定标准由每辆1.00万元增加为每辆1.50万元，故公务用车运行维护费增加1.50万元，另增加公用经费：办公费3.00万元，故机关运行经费增加。本部门2023年机关运行经费中用于公务用车运行维护经费4.50万元，用于机关日常运行办公经费3.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部资产总额227.34万元（净值117.91万元），其中，流动资产71.39万元，固定资产150.55万元、净值44.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.40万元、净值1.73万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少24.39万元，主要是流动资产减少29.55万元，固定资产增加5.16万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部

2023年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2023年部门预算表.xls）

监督索引号53030300173700111