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曲靖市沾益区退役军人事务局2023年预算公开

发布时间：2023-02-02 15:07　来源：曲靖市沾益区退役军人事务局　作者：　浏览次数：7479

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曲靖市沾益区退役军人事务局2023年预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区退役军人事务局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区退役军人事务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区退役军人事务局主要职责如下：

1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,拟订我区相关政策法规并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.组织实施国家和省、市、区关于退役军人特殊保障的相关政策,会同有关部门制定我区退役军人特殊保障的政策并组织实施。

5.组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,组织开展军供服务保障工作。

7.组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、退役军人服务中心、移交安置和军休服务科、拥军优抚权益科。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年部门重点工作是：秉持“以退役军人为中心”的工作导向，按照中央、省、市和区委、区政府新时代退役军人服务保障工作的有关部署和要求，以实干筑根基，以创新谋新篇，着力健全退役军人事务组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结，实现退役军人事务工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 7人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入2,602.60万元，其中：一般公共预算收入2,602.60万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少227.50万元，下降8.04%，主要原因是优抚对象自然减员较多，对个人和家庭的生活补助减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,602.60万元，其中：本年收入2,602.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,602.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少227.50万元，下降8.04%，主要原因是优抚对象自然减员较多，对个人和家庭的生活补助减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,602.60万元。财政拨款安排支出2,602.60万元，其中：基本支出316.63万元，与上年对比，增加103.53万元，增长48.58%，主要原因分是新增事业人员1人，2023年增加了绩效预算，增加了人员工资及工资性费用支出；项目支出2,285.97万元，与上年对比，减少331.03万元，下降12.65%，主要原因是优抚对象自然减员较多，对个人和家庭的生活补助减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2082801社会保障和就业支出—退役军人管理事务—行政运行199.34万元，主要用于行政人员工资发放，缴纳养老保险、医疗保险、工伤生育险、住房公积金、机关运行及公务用车运行维护等；

2.2082850社会保障和就业支出—退役军人管理事务—事业运行117.29万元，主要用于事业人员工资发放，缴纳养老保险、医疗保险、工伤生育险、住房公积金等；

3.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤112.55万元，主要用于烈士和牺牲、病故军人家属的定期抚恤金及丧葬补助；

4.2080802社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤423.51万元，主要用于革命伤残军人抚恤金；

5.2080803社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助598.82万元，主要用于在乡老复员军人、带病回乡退伍军人及农村年满60周岁退役老兵生活补助；

6.2080899社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出1,151.09万元，主要用于参战退役人员的定期生活补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资69.33万元（其中：基本支出69.33万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴62.83万元（其中：基本支出62.83万元，项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出—奖金3.03万元（其中：基本支出3.03万元，项目支出0.00万元）；

4.30107工资福利支出—绩效工资53.25万元（其中：基本支出53.25万元，项目支出0.00万元）；

5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费25.13万元（其中：基本支出25.13万元，项目支出0.00万元）；

6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费73.37万元（其中：基本支出73.37万元，项目支出0.00万元）；

7.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费3.03万元（其中：基本支出3.03万元，项目支出0.00万元）；

8.30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0.00万元）；

9.30113工资福利支出—住房公积金15.71万元（其中：基本支出15.71万元，项目支出0.00万元）；

10.30239商品和服务支出—其他交通费用7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0.00万元）；

11.30201商品和服务支出—办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

12.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

13.30305对个人和家庭的补助—生活补助2,285.97万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2,285.97万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,602.60万元，与上年对比，减少227.50万元，下降8.04%，主要原因是优抚对象自然减员较多，对个人和家庭的生活补助减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区退役军人事务局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区退役军人事务局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区退役军人事务局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区退役军人事务局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区退役军人事务局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区退役军人事务局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区退役军人事务局2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是区公务用车领导小组办公室调配1辆公务用车给本单位使用，增加了公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区退役军人事务局2023年重点项目共1个，财政预算安排2,285.97万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.上年结转收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区退役军人事务局2023年机关运行经费安排2.00万元，与上年对比，增加2.00万元，增长100.00%，其中办公费2.00万元，主要原因是根据区财政预算安排，20人以下的单位安排2.00万元机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区退役军人事务局资产总额767.32万元（净值603.16万元），其中，流动资产100.51万元，固定资产666.81万元、净值502.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加101.70万元，主要是固定资产增加227.35万元，在建工程减少105.00万元，流动资产减少20.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。