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  中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2021年度部门决算目录

第一部分  中国共产党曲靖市沾益区委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

党员干部培训、轮训的主阵地、主渠道；按照区委、政府的安排部署，举办各类主体培训班；开展基层宣讲工作；开展科研、调研工作，为区委、政府科学决策提供参考；完成区委、政府安排的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、举办各类主体培训班；积极解读政策、理论宣讲。举办党的十九届五中全会精神研讨、党务工作者、入党积极分子、驻村干部、“万名党员进党校”、事业单位新进人员、妇女干部、村（社区）干部、发展壮大村级集体经济等全区性培训班24期，累计参训人数约3391人。专兼职教师开展各类宣讲114场次，受众约16169人次，其中开展党史宣讲36场次，受众约4500人次。

2、科研、调研成效明显。2021年，上报3篇调研报告，其中，《沾益区开展红色教育的做法、问题及对策思考》入选《庆祝中国共产党成立100周年优秀论文汇编》，向市委党校申报2个课题，获批1个课题立项，即《沾益区乡村组四级网格基层治理实践路径探索》。

3、师资力量不断充实。今年选派1名教师参加全省干教系统年轻教师用学术讲政治三年培养工程示范班；选派1名教师参加全省县（市、区）社交骨干教师培训；选派2名专职教师参加全市党员教育骨干师资培训；在全区范围内认真筛选考察，选聘22名政治素质过硬、实践经验丰富、理论水平较高的党员干部，请市委党校骨干教师集中培训、颁发聘书，担任党校兼职教师。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产党曲靖市沾益区委员会党校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员9人）。专业技术人员编制超编原因为：关于中共沾益县委党校规范设置的批复（沾编办【2011】16号）文件，批复沾益县委党校人员编制：核定事业编制15名（其中9名为参照公务员管理事业编制；6名为专业技术人员编制。），我单位2021年末实有专业技术人员都是2011年下此批复时的在职实有专业技术人员。

实有离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；中国共产党曲靖市沾益区委员会党校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2021年度收入合计304.66万元。其中：财政拨款收入304.66万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加27.02万元，增长9.73%，主要原因为：参公管理事业人员增加3人。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2021年度支出合计304.66万元。其中：基本支出299.66万元，占总支出的98.36％；项目支出5万元，占总支出的1.64％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加8.24万元，增长2.78%，主要原因为：参公管理事业人员增加3人。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会党校正常运转的日常支出299.66万元。与上年对比增加3.24万元，增长1.09%，主要原因为参公管理事业人员增加3人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出298.66万元，占基本支出的99.67％。公务用车运行维护费、其他交通费用等公用经费1万元，占基本支出的0.33％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比增加5万元，增长100%，,主要原因为:我单位很好的完成特定的行政工作任务或事业发展目标。具体项目开支及开展情况为:工作经费5万元,用于党校的日常办公及科研、调研工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款支出304.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加16.03万元，增长5.59%，主要原因为：参公管理事业人员增加3人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出300.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.68%。主要用于人员经费及日常公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出4.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于退休人员医疗费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.3万元，支出决算为0.72万元，完成预算的55.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.42万元，完成预算的42%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：按照“厉行节约”相关要求，严格控制经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.42万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0.3万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.42万元，占58.33%；公务接待费支出0.3万元，占41.67%。具体情况如下：

1.          因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常办公、出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2021年机关运行经费支出1万元，与上年对比减少6.54万元，下降86.74%,主要原因为：按照“厉行节约”相关要求，严格控制经费支出。主要用于公务用车运行维护费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会党校资产总额86.14万元，其中，流动资产14.87万元，固定资产70.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.54万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少1.51万元，其中流动资产减少1.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指部门预算支出经济分类科目中的“工资福利支出”、“对个人和家庭的补助”，公用经费指部门预算支出经济分类科目中除“工资福利支出”、“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买物品和服务的各项支出（用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

（五）工资和福利支出（部门预算支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

（六）商品和服务支出（部门预算支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应激性物资储备等资本性支出。

（七）对个人和家庭的补助（部门预算支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

区委党校2021年度部门决算公开表格（绩效自评信息表）（第二稿）.xls

区委党校2021年度部门决算公开表格（部门决算表）（第二稿）.xls

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