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曲靖市公安局沾益分局2021年部门预算

目  录

 第一部分 曲靖市公安局沾益分局2021年部门预算编制说明

 第二部分 曲靖市公安局沾益分局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市公安局沾益分局2021年部门预算财政项目文

曲靖市公安局沾益分局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市公安局沾益分局的主要职能是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置重大治安案件和突发事件；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的各类治安防范工作；指导和帮助派出所各项公安工作的开展。

（二）机构设置情况

曲靖市公安局沾益分局现有纪委（监察室）、警务督察大队、政工室、指挥中心、警务保障室、法制大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、网安大队、出入境管理大队、交警大队、高速公路交巡警大队、森林警察大队、看守所、拘留所、11个派出所等共计21个内设部门。因交警大队、高速公路交巡警大队、森林警察大队是财政一级预算单位，交警大队、交巡警大队、森林警察大队自行公开相关数据，以下数据均不含交警大队、高速公路交巡警大队、森林警察大队。无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年沾益公安分局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神，按照中央、省委、市委、区委政法工作会议和各级公安工作会议精神的部署要求，着力打好“七大攻坚战”，推动沾益公安工作高质量跨越式发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制341人，其中：行政编制341人，事业编制0人。在职实有341人，其中：财政全额保障341人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制42辆，实有车辆42辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入74,976,081.70元，其中：一般公共预算74,976,081.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2020年对比增加2,661,764.46元,同比增长3.68%，主要原因是2021行政人员、事业人员正常晋升人员工资（级别工资、薪级工资）、五险一金预算收入和政务服务工作经费增加，导致财政收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入74,976,081.70元，其中:本年收入74,976,081.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74,976,081.70元（本级财力74,976,081.70元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2020年对比增加2,661,764.46元,同比增长3.68%，主要原因是2021行政人员、事业人员正常晋升人员工资（级别工资、薪级工资）、五险一金预算收入和政务服务工作经费增加，导致财政收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出74,976,081.70元。财政拨款安排支出74,976,081.70元，其中：基本支出74,976,081.70元，与2020年对比增加2,661,764.46元,同比增长3.68%，主要原因是2021行政人员、事业人员正常晋升人员工资（级别工资、薪级工资）、五险一金预算收入和政务服务工作经费增加，导致财政收入增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行74,807,494.74元，主要用于人员工资、福利性支出及维护机关运转公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休168,586.96元，主要用于退休职工公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资12,723,540.00元（其中：基本支出12,723,540.00元，项目支出0元)

工资福利支出-津贴补贴33,584,988.00元（其中：基本支出33,584,988.00元，项目支出0元)

工资福利支出-奖金1,195,295.00元（其中：基本支出1,195,295.00元，项目支出0元)

工资福利支出-绩效工资8,208,000.00元（其中：基本支出8,208,000.00元，项目支出0元)

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费5,679,882.08元（其中：基本支出5,679,882.08元，项目支出0元)

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3,727,422.62元（其中：基本支出3,727,422.62元，项目支出0元)

工资福利支出-公务员医疗补助缴费1,242,474.21元（其中：基本支出1,242,474.21元，项目支出0元)

工资福利支出-其他社会保障缴费70,998.53元（其中：基本支出70,998.53元，项目支出0元)

工资福利支出-住房公积金3,549,926.30元（其中：基本支出3,549,926.30元，项目支出0元)

工资福利支出-其他工资福利支出440,000.00元（其中：基本支出440,000.00元，项目支出0元)

商品和服务支出-公务用车运行维护费420,000.00元（其中：基本支出420,000.00元，项目支出0元)

对个人和家庭的补助-退休费128,586.96元（其中：基本支出128,586.96元，项目支出0元)

对个人和家庭的补助-生活补助4,004,968.00元（其中：基本支出4,004,968.00元，项目支出0元)

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出74,976,081.70元，与2020年对比增加2,661,764.46元,同比增长3.68%，主要原因是2021行政人员、事业人员正常晋升人员工资（级别工资、薪级工资）、五险一金预算收入和政务服务工作经费增加，导致财政收入增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市公安局沾益分局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市公安局沾益分局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市公安局沾益分局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市公安局沾益分局财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市公安局沾益分局无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局沾益分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计420,000.00元，与上年对比无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局沾益分局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市公安局沾益分局2021年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局沾益分局2021年公务用车购置及运行维护费为420,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费420,000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为42辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年曲靖市公安局沾益分局无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局沾益分局2021年机关运行经费安排420,000.00元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市公安局沾益分局部门2021年预算表

部门预算公开表（沾益公安分局）.xlsx

曲靖市公安局沾益分局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030300131200111