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中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2021年部门预算

 目录

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2021年部门预算财政项目文本

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共曲靖市沾益区委党史研究室、曲靖市沾益区人民政府地方志办公室是区委、区政府主管党史资料征集编研和地方志书编纂修订的工作部门，实行两个机构合署办公，参照公务员制度管理。主要负责征集和研究中国共产党地方历史资料，组织开展党史学习教育，参与红色革命遗址管护；编纂出版党史正本，按年度编纂和出版《中共曲靖市沾益区委执政纪要》；修订地方志书，管理与审批专业志、乡（镇、街道）志、企业志、村社志等各类志书；按年度综合收录区级国家机构、乡（镇、街道）企事业单位、人民管体的图文资料，编辑和出版年鉴；收集、整理、编报地情资料。

（二）机构设置情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室设综合科、党史科、志鉴科3个科室。

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室无所属单位。

（三）重点工作概述

1.积极开展党史资料、地情资料搜集整理和存史备考工作，为地方重要社会经济发展宏观规划、项目规划提供资料查考、报件服务，为社会各界党史研究、红军长征资料征集、地方人物及族谱编修、城市建设、特色风物展现等各类查考提供服务。

2.编纂和出版地方党组织的年度性执政纪要—《中共曲靖市沾益区委执政纪要》，面向全区各单位免费发行，提供免费查阅。

3.按年度编纂地方政府综合性年鉴—《沾益年鉴》，面向全区各单位免费发行，提供免费查阅。

4.配合开展红色革命遗址遗迹建设和保护工作。

5.出台党史工作、地方志工作规划。

6.依据有关法律和条例对研究、编修的史志成果中需参照著作权保护相关规定提供的图片文字进行依法办理。

7.按照省、市地方志管理的有关规定开展部门志、乡（镇、街道）志、村志的审核工作。

8.建立全区专（兼）职撰稿队伍，积极与沾益的文物档案、文宣文联、摄影协会、民主党派、方志研究者、图片收藏者、拍摄者建立联系，主动与省内、外的有关部门进行志鉴书籍交换，汇集热心史志事业的各种资源，合力推动志鉴编修。

9.《中共沾益地方史》《沾益州志》《沾益区志》等史志书籍和资料面向公众开放，提供免费查阅。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入1,581,594.68元，其中：一般公共预算收入1,581,594.68元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财政收入与上年对比增加242,987.76元，增长18.15%，主要原因是人员调入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,581,594.68元，其中:本年收入1,581,594.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,581,594.68元（本级财力1,581,594.68元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

部门财政拨款收入与上年对比增加242,987.76元，增长18.15%，主要原因是人员调入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,581,594.68元。财政拨款安排支出1,581,594.68元，其中：基本支出1,561,594.68元，与上年对比增加223,087.76元，增长16.66%，主要原因是人员调入；项目支出20,000.00元，与上年对比增加20,000.00元，主要原因为区级财政结合财力安排项目拨款20,000.00元，因为上年没有项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出1,553,523.96元,主要用于保障我部门正常运行的人员工资、社会保险缴费。

2.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20,000.00元，主要用于我部门《沾益年鉴》、《执政纪要》印刷出版费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出8,070.72元，主要用于我部门退休职工医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资348,646.00元(其中：基本支出348,646.00元、项目支出0元）；

工资福利支出-津贴补贴625,200.00元(其中：基本支出625,200.00元、项目支出0元）；

工资福利支出-奖金27,975.00元(其中：基本支出27,975.00元、项目支出0元）；

工资福利支出-绩效工资216,000.00元(其中基本支出216,000.00元、项目支出0元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费129,036.00元(其中：基本支出129,036.00元、项目支出0元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费84,679.88元(其中：基本支出84,679.88元、项目支出0元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费28,226.63元(其中：基本支出28,226.63元、项目支出0元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费1,612.95元(其中：基本支出1,612.95元、项目支出0元）;

工资福利支出-住房公积金80,647.50元(其中：基本支出80,647.50元、项目支出0元）。

商品和服务支出-印刷费20,000.00元(其中：基本支出0元、项目支出20,000.00元）;

商品和服务支出-公务用车运行维护费10,000.00元(其中：基本支出0元、项目支出10,000.00元）.

对个人和家庭的补助-退休费8,070.72元(其中：基本支出8070.72元、项目支出0元）;

对个人和家庭的补助-奖励金1,500.00元(其中：基本支出1,500.00元、项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,581,594.68元，与上年对比增加242,987.76元，增长18.15%，主要原因是人员调入。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2021年无对下专项转移支付的经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。

2021年中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

2021年，中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2021年公务接待费预算为0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2021年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费10,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2021年区级财政结合财力安排项目支出1个涉及《沾益年鉴》、《执政纪要》印刷出版费,预算金额20,000.00元,已经编制《项目支出绩效目标表》（详见附件《项目支出绩效目标表》（本级下达））。

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2021年的机关运行经费安排10,000.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

《沾益年鉴》、《执政纪要》两书经费。

二、立项依据

沾史志字〔2020〕5号文件。

三、项目实施单位

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室。

四、项目基本概况

开展党史资料、地情资料搜集整理和存史备考工作，为地方重要社会经济发展宏观规划、项目规划提供资料查考、报件服务。

五、项目实施内容

编纂和出版《中共曲靖市沾益区委执政纪要》（500册）、《沾益年鉴》（600册），面向全区各单位免费发行，提供免费查阅。

六、资金安排情况

印刷出版费20,000.00元。

七、项目实施计划

2021年3月开始实施，2021年12月30日前完成。

八、项目实施成效

为社会各界党史研究、红军长征资料征集、地方人物及族谱编修、城市建设、特色风物展现等各类查考提供服务。推介展示沾益区地理概貌、历史沿革、特色风物、经济社会等地情内容。

监督索引号53030300128300111

沾益区委党史研究室2021年部门预算编制说明20210817044648901.doc

附件 沾益区委党史研究室2021年部门预算公开表(1)20210817040218879.xlsx