监督索引号53030300174300000

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党员干部培训、轮训的主阵地、主渠道；按照区委、区政府的安排部署，开展基层宣讲工作；开展科研、调研工作，为区委、区政府科学决策提供参考；完成区委、区政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教研室、行政科、教务科、图书资料室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校紧紧围绕区委、区政府中心工作，以党的二十大精神为指导，认真贯彻落实党的路线、方针、政策，严格执行《中国共产党党校工作条例》，解放思想，统一认识，更新观念，完善机制，努力服务于全区改革、发展、稳定大局，扎实有效地开展了各项工作。按照区委、区政府的安排部署，区委党校积极发挥党校与社会各界广泛联系的桥梁与纽带作用，把心思用在学校的发展上，把力量凝聚到区委中心工作上来，拓宽领域，更新方式，稳步推进基层干部培训教育工作、科研工作和队伍作风建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。事业编制超编4人，超编原因为：关于中共沾益县委党校规范设置的批复（沾编办【2011】16号）文件，批复沾益县委党校人员编制：核定事业编制15名（其中9名为参照公务员管理事业编制；6名为专业技术人员编制。），我单位2023年年末实有专业技术人员10人，都是2011年下此批复时的在职实有专业技术人员；行政编制超编3人，超编原因为：中共曲靖市沾益区委机构编制委员会关于调整中共曲靖市沾益区委党校主要职责和编制的通知（沾编【2023】43号）文件，区委党校编制事项调整，重新核定编制：15名事业编制调整为12名，其中：参照（曲组通【2008】40号）执行的9名事业编制调整为6名。我单位2023年年末实有参照公务员管理事业编制9人，都是2023年下此文件时的在职实有参照公务员管理事业编制人员。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入328.09万元，其中：一般公共预算收入328.09万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加0.52万元，增长0.16%，主要原因是人员经费增加，增加了大病补充医疗保险的预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入328.09万元，其中：本年收入328.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加0.52万元，增长0.16%，主要原因是人员经费增加，增加了大病补充医疗保险的预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出328.09万元。财政拨款安排支出328.09万元，其中：基本支出328.09万元，与上年对比，增加0.52万元，增长0.16%，主要原因是人员经费增加，增加了大病补充医疗保险的预算。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行209.62万元，主要用于在职人员工资、一般公用经费及公务用车运行维护费用支出；

2、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休28.80万元，主要用于退休人员生活补助；

3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出45.08万元，主要用于行政事业单位工作人员基本养老保险缴费和退休人员统筹外补助；

4、2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.45万元，主要用于解决遗属生活困难，保障生活待遇；

5、2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.71万元，主要用于在职事业人员失业保险缴费；

6、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.14万元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费及伤残军人医疗保险缴纳；

7、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.73万元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费；

8、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.55万元，主要用于在职、退休人员公务员医疗保险缴费；

9、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.89万元，主要用于行政事业单位工作人员工伤保险、大病补充医疗保险缴费；

10、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.12万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、30101工资福利支出-基本工资90.62万元（其中：基本支出90.62万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员基本工资发放。

2、30102工资福利支出-津贴补贴60.20万元（其中：基本支出60.20万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员津贴补贴发放。

3、30103工资福利支出-奖金3.63万元（其中：基本支出3.63万元，项目支出0.00万元），主要用于在职行政人员年终一次性奖金及优秀公务员奖励发放。

4、30107工资福利支出-绩效工资43.07万元（其中：基本支出43.07万元，项目支出0.00万元），主要用于在职事业人员工资年终一次性奖金、基础性绩效工资、奖励性绩效工资（工资部分）、事业人员改革性补贴发放。

5、30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费45.08万元（其中：基本支出45.08万元，项目支出0.00万元），主要用于行政事业单位工作人员基本养老保险缴费和退休人员统筹外补助。

6、30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费12.87万元（其中：基本支出12.87万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员基本医疗单位部分及伤残军人医疗保险缴纳。

7、30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费8.55万元（其中：基本支出8.55万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员、退休人员公务员医疗费缴纳。

8、30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员工伤保险、失业保险缴纳。

9、30113工资福利支出-住房公积金19.12万元（其中：基本支出19.12万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。

10、30201商品和服务支出-办公费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元），主要用于单位一般公用经费。

11、30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元），主要用于公务用车运行维护费用。

12、30239商品和服务支出-其他交通费用8.10万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工资公务交通补贴发放。

13、30302对个人和家庭的补助-退休费28.80万元（其中：基本支出28.80万元，项目支出0.00万元），主要用于行政事业单位工作人员基本养老保险缴费和退休人员统筹外补助。

14、30305对个人和家庭的补助-生活补助2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0.00万元），主要用于解决遗属生活困难，保障生活待遇。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出328.09万元，与上年对比增加0.52万元，增长0.16%，主要原因是人员经费增加，增加了大病补充医疗保险的预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国共产党曲靖市沾益区委员会党校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.00万元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2024年机关运行经费安排4.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车运行维护费1.00万元，主要用于公务用车车辆保险、维修维护、车辆加油等支出；办公费3.00万元，主要用于日常办公支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会党校资产总额80.57万元（净值50.14万元），其中，流动资产14.98万元，固定资产65.05万元、净值35.03元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.54万元、净值0.13万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少8.18万元，其中流动资产增加4.84万元，固定资产减少13.02万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校

2024年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2024年部门预算公开表.xls)

监督索引号53030300174300111