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曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传卫生法律法规和卫生科普知识，接受卫生法律法规和卫生知识咨询。

2.具体实施卫生行政部门制定的卫生监督规划和计划。

3.按照国家规定组织对辖区内从业人员进行卫生知识培训。

4.调查摸底，反馈信息。整理本辖区内各类卫生监督资料，并及时建档。对医疗机构、公共场所及其他相对固定的经营户建立分户档案。

5.受理辖区内卫生相关案件的投诉、举报，并及时向上级卫生行政部门报告。

6.负责职责辖区范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗机构卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。

7.经授权对辖区内的卫生违法行为进行调查取证，送达处罚文书，并协助执行行政处罚决定。参与突发公共卫生事件的调查处理，协助上级卫生行政部门对辖区内重大卫生监督案件的查处。

8.受理辖区内卫生相关案件的投诉、举报，并及时向上级卫生行政部门报告。

9.完成区委、区政府、上级业务部门及主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队共设置6个内设机构，包括：稽查科、公共场所卫生监督科、医疗卫生监督科、职业与传染病卫生监督科、证件许可科、办公室。

本单位为曲靖市沾益区卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

沾益区卫健局综合执法大队认真贯彻落实区委区政府、市卫健委综合行政执法支队及区卫健局的工作安排部署，强化队伍建设，狠抓业务开展，为推进沾益区建设高质量跨越式健康安全环境提供有力保障，依法维护全区人民群众的健康安全，督促辖区公共场所服务行业、医疗卫生机构及相关企业认真落实健康防控措施，大力开展辖区卫生监督检查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入169.06万元，其中：一般公共预算收入169.06万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少18.77万元，下降9.99%，主要原因是2023年退休2人，在职人员绩效工资减少，导致预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入169.06万元，其中:本年收入169.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少18.77万元，下降9.99%，主要原因是2023年退休2人，在职人员绩效工资减少，导致预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出169.06万元。财政拨款安排支出169.06万元，其中：基本支出169.06万元，与上年对比，减少18.77万元，下降9.99%，主要原因是2023年退休2人，在职人员绩效工资减少，导致预算收入减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2019999其他一般公共服务支出-奖金0.15万元，主要用于优秀公务员奖励支出；

2.2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出5.76万元，主要用于单位退休人员生活补助。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.68万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出、退休人员统筹外补助支出；

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.90万元，主要用于单位职业年金缴费支出；

5.2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构121.07万元，主要用于区卫生健康局综合执法大队人员工资支出；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.25万元，主要用于机关事业人员医疗保险缴费；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.59万元，主要用于机关事业人员公务员医疗补助缴费、退休人员公务员医疗补助缴费；

8.2101199社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.45万元，主要用于机关事业单位基本其他保险缴费支出；

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.21万元，主要用于人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出154.78万元（其中：基本支出154.78万元，项目支出0.00万元）。

30101工资和福利支出-基本工资39.72万元（其中：基本支出39.72万元，项目支出0.00万元）。

30102工资和福利支出-津贴补贴60.40万元（其中：基本支出60.40万元，项目支出0.00万元）。

30103工资和福利支出-奖金12.58万元（其中：基本支出12.58万元，项目支出0.00万元）。

30108工资和福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费17.68万元（其中：基本支出17.68万元，项目支出0.00万元）。

30109工资和福利支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.90万元（其中：基本支出7.90万元，项目支出0.00万元）。

30110工资和福利支出-职工基本医疗保险缴费4.25万元（其中：基本支出4.25万元，项目支出0.00万元）。

30111工资和福利支出-公务员医疗补助缴费2.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出0.00万元）。

30112工资和福利支出-其他社会保障缴费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0.00万元）。

30113工资和福利支出-住房公积金9.21万元（其中：基本支出9.21万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出8.52万元（其中：基本支出8.52万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用8.52万元（其中：基本支出8.52万元，项目支出0.00万元）。

3. 303对个人和家庭的补助5.76万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-生活补助5.76万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出169.06万元，与上年对比，减少18.77万元，下降9.99%，主要原因是2023年退休2人，在职人员绩效工资减少，导致预算收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年比较无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队资产总额81.39万元（净值5.64万元），其中，流动资产1.11万元，固定资产80.28万元、净值4.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少18.92万元，其中流动资产减少18.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队

2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030304036100400111