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曲靖市沾益区疾病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区疾病预防控制中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担着全区疾病预防与控制；突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；实验室监测检验与评价；健康教育与健康促进；技术管理与应用研究指导等工作。

2.建立了传染病、地方病、职业病、艾滋病、结核病、免疫规划、儿童预防接种、突发公共卫生事件、死因监测等多个网络直报管理系统，是曲靖市沾益区疾病预防控制工作业务指导中心。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务科、免疫规划科、防艾科、慢传科、慢病科、检验科、公卫科、体检科、疾控科。

本单位为曲靖市沾益区卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建、党风廉政及精神文明建设进一步加强。一是加强了党建、党风廉政建设；二是精神文明建设得到了进一步加强。

2.负责制定基本公共卫生服务疾控项目工作方案、考核细则并组织实施；负责分解、落实基本公共卫生服务疾控项目工作任务到相应科室或岗位，督促工作开展；组织开展基本公共卫生服务疾控项目工作业务指导、培训，考核。

3.负责制定传染病预防控制工作计划并组织实施；组织、协调传染病疫情现场处置工作；组织开展传染病及危险因素监测工作负责审核传染病预防控制各项工作总结、专题分析报告、疫情评估报告；组织检查、指导辖区传染病预防控制工作，开展业务培训和防治知识宣传。

4.负责制定辖区艾滋病、性病预防控制工作计划并督组织实施；负责辖区艾滋病、性病高危行为干预和自愿咨询检测工作，督促落实艾滋病病人和感染者随访管理，及时开展相关检测；负责检查、指导辖区艾滋病、性病防控工作，开展业务培训和防治知识宣传。

5.负责制定辖区慢性病、营养、口腔疾病、死因监测及伤害信息管理工作计划并组织实施；开展慢性病及高危人群发现、管理、随访工作；组织检查、指导辖区慢性病、营养及口腔疾病预防控制工作，开展业务培训和防控知识宣传。

6.开展计划免疫接种及管理工作，异常反应及事故的调查处理，指导基层开展计划免疫工作，有计划地开展人员培训及对下级工作进行督导，新冠疫苗接种管理及督导工作。

7.负责制定结核病预防控制工作计划并组织实施；指导结核病患者或疑似患者的发现、报告、转诊、规范诊治及密切接触者筛查工作；组织、指导辖区结核病疫情处置及结核病患者、耐多药肺结核患者管理；负责免费抗结核药品的供应和管理等。

8.负责制定卫生检验工作计划并组织实施；负责协调现场监测与卫生检验相关工作；负责检测过程的安全与感染控制工作；负责检验仪器设备、试剂等管理，协助完成实验室质量控制及计量认证相关工作等；负责生活饮用水、食品、职业病危害因素、环境化学污染物及其他健康相关产品理化指标日常和应急检验；协助开展现场标本的采集，负责样本保存与转运。

9.承担全县饮食服务行业、公共场所等从业人员的健康体检工作；负责全县居民饮用水卫生安全监测等。

10.负责落实、指导辖区疑似麻风病患者发现、报告工作，收集报告信息，协助专业医疗机构定诊；负责辖区麻风病现诊病人个案调查、免费药品供应和治疗管理工作，对麻风病伤残者实施关怀。

11.组织开展地方病与寄生虫病病情与危险因素监测，提出并组织实施预防控制措施；组织、协调地方病与寄生虫病现场处置工作；组织检查、指导辖区地方病与寄生虫病预防控制工作，开展业务培训和防治知识宣传。

12.组织开展应急、重点项目健康教育与健康促进工作；组织制作、提供健康教育宣传材料；组织检查、指导辖区健康教育与健康促进工作，开展业务培训。

13.承担食品安全风险监测任务；负责食品安全事故现场调查与卫生处置，指导、协助有关部门控制与消除食品污染源；负责检查、指导辖区食源性疾病预防控制工作，开展业务培训和食源性疾病预防控制知识宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入607.75万元，其中：一般公共预算收入607.75万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加30.23万元，增长5.23%，主要原因是2024年比2023年增加在职人员绩效工资预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入607.75万元，其中:本年收入607.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款607.75万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加30.23万元，增长5.23%，主要原因是2024年比2023年增加在职人员绩效工资预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出607.75万元。财政拨款安排支出607.75万元，其中：基本支出607.75万元，与上年对比，增加30.23万元，增长5.23%，主要原因2024年比2023年增加在职人员绩效工资预算；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 事业单位离退休21.6万元，主要用于单位退休职工部分统筹外工资；

2.2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出72.97万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费和单位退休职工部分统筹外工资；

3.2080506社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.14万元，主要用于2024年退休职工职业年金缴费

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.73万元，主要用于单位在职职工失业保险缴费；

5. 2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构428.63万元，主要用于单位在职职工工资；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.46万元，主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.46万元，主要用于单位在职职工、退休职工公务员医疗补助缴费；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.84万元，主要用于单位在职职工工伤保险缴费；

9. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.92万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资188.09万元（其中：基本支出188.09万元，项目支出0.00万元）。

2.30102工资福利支出-津贴补贴34.68万元（其中：基本支出34.68万元，项目支出0.00万元）。

3.30107工资福利支出-绩效工资205.86万元（其中：基本支出205.86万元，项目支出0.00万元）。

4、30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费72.97万元（其中：基本支出72.97万元，项目支出0.00万元）。

5、30109工资福利支出- 职业年金缴费10.14万元（其中：基本支出10.14万元，项目支出0.00万元）。

6、30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费19.46万元（其中：基本支出19.46万元，项目支出0.00万元）。

7、30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费11.46万元（其中：基本支出11.46万元，项目支出0.00万元）。

8、30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.57万元（其中：基本支出4.57万元，项目支出0.00万元）。

9、30113工资福利支出-住房公积金38.92万元（其中：基本支出38.92万元，项目支出0.00万元）。

10、30302对个人和家庭的补助-退休费21.60万元（其中：基本支出21.60万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出607.75万元，与上年对比，增加30.23万元，增长5.23%，主要原因2024年比2023年增加在职人员绩效工资预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区疾病预防控制中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是曲靖市沾益区疾病预防控制中心属于非参公管理事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区疾病预防控制中心资产总额4,097.93万元（净值3,133.11万元），其中，流动资产1,551.63万元，固定资产2,535.34万元、净值1,576.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产10.96万元、净值5.02万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,027.73万元，其中固定资产增加328.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区疾病预防控制中心2024年部门预算公开表.xls）

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