监督索引号53030304076900000
曲靖市沾益区退役军人事务局2024年预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区退役军人事务局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分曲靖市沾益区退役军人事务局2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市沾益区退役军人事务局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市沾益区退役军人事务局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,拟订我区相关政策法规并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.组织实施国家和省、市、区关于退役军人特殊保障的相关政策,会同有关部门制定我区退役军人特殊保障的政策并组织实施。
5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,组织开展军供服务保障工作。
7.组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、退役军人服务中心、移交安置和军休服务科、拥军优抚权益科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.配合市级争创新一轮全国双拥模范城，丰富拓展拥军形式载体，进一步凝聚军民团结奋斗的意志力量，大力营造军民融合促进经济建设发展良好氛围。
2.完成2024年度退役士兵接收安置工作。提早谋划，主动和省、市相关部门对接，争取更多优质安置岗位。
3.积极筹建企业退役军人服务站。在重点企业建立不少于3家企业退役军人服务站，构建多级多维服务保障网络，夯实现有基层服务保障体系。
4.建立沾益区双拥协会，整合社会资源，丰富双拥内涵。
5.大力开展退役军人学历提升、技能培训。完成“戎耀云岭·红星技能培训”示范班培训，面向自主就业退役士兵开展订单式、定岗式、定向式就业创业推荐（曲靖市试点县区）。
6.联合区属招商引资龙头企业召开退役军人专场招聘会。提升退役军人就业质量。
7.持续抓好涉军领域信访维稳工作。提高政治敏锐性，牢固树立总体国家安全观，坚持底线思维，强化风险意识，着力打好风险防范主动仗。
8.加强优抚对象动态化精细化管理水平，优抚对象年底确认100.00%，准确及时发放优抚对象各类抚恤生活补助。
9.构建完善军人荣誉制度体系，进一步规范和做好立功喜报送达、光荣牌悬等工作。
10.全面提升烈士纪念设施管理保护水平。积极争取项目及经费，进一步规范烈士陵园管理，维护烈士陵园庄严、肃穆的氛围和祭扫瞻仰秩序。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入323.35万元，其中：一般公共预算收入323.35万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，减少2,279.25万元，下降87.58%，主要原因是预算口径发生变化。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入323.35万元，其中：本年收入323.35万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款323.35万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，减少2,279.25万元，下降87.58%，主要原因是预算口径发生变化。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出323.35万元。财政拨款安排支出323.35万元，其中：基本支出323.35万元，与上年对比，增加6.72万元，增长2.12%，主要原因是2024年增加了人员工资及工资性费用支出；项目支出27.70万元，与上年对比，减少2,258.27万元，下降98.79%，主要原因是预算口径发生变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2082801社会保障和就业支出—退役军人管理事务—行政运行126.96万元，主要用于行政人员工资支出和机关运行及公务用车运行维护等；
2082850社会保障和就业支出—退役军人管理事务—事业运行76.66万元，主要用于事业人员工资发放等；
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出26.65万元，主要用于缴纳养老保险；
2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出0.57万元，主要用于事业人员失业保险支出；
2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗69.68万元，主要用于缴纳医疗保险；
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.89万元，主要用于缴纳医疗保险；
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.11万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.80万元，主要用于缴纳工伤保险；
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金16.03万元，主要用于缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出285.57万元（其中：基本支出285.57万元，项目支出0.00万元）。
30101工资福利支出—基本工资71.24万元（其中：基本支出71.24万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出—津贴补贴53.08万元（其中：基本支出53.08万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出—奖金3.12万元（其中：基本支出3.12万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出—绩效工资38.41万元（其中：基本支出38.41万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费25.65万元（其中：基本支出25.65万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费73.57万元（其中：基本支出73.57万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费3.11万元（其中：基本支出3.11万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出—住房公积金16.03万元（其中：基本支出16.03万元，项目支出0.00万元）。
2.302商品和服务支出37.78万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出27.70万元）。
30201商品和服务支出-办公费29.70万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出27.70万元）；
30231商品和服务支出—公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出—其他交通费用7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算收入316.27万元，与上年对比，减少2,286.33万元，下降87.85%，主要原因是预算口径发生变化。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区退役军人事务局2024年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市沾益区退役军人事务局2024年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市沾益区退役军人事务局2024年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区退役军人事务局2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区退役军人事务局2024年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2024年，曲靖市沾益区退役军人事务局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区退役军人事务局2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市沾益区退役军人事务局2024年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3.上年结转收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区退役军人事务局2024年机关运行经费为1.00万元（主要用于公车维护、保险、燃油费），与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，曲靖市沾益区退役军人事务局资产总额768.25万元（净值621.17万元），其中，流动资产101.43万元，固定资产666.81万元、净值374.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.93万元，主要是流动资产增加0.93万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市沾益区退役军人事务局2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市沾益区退役军人事务局2024年部门预算表
(附件：曲靖市沾益区退役军人事务局2024年部门预算公开表.xlsx）
监督索引号53030304076900111