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曲靖市沾益区中医医院2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区中医医院2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区中医医院2024年预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区中医医院2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区中医医院2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。统筹规划乡镇卫生健康资源配置，指导村级卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.按照中央深化协调推进医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.做好临床医疗服务。中医务覆盖了门诊和住院各个科室，包括内、外、妇、儿科等，为患者提供中医诊疗、针灸、推拿、中药治疗等临床医疗服务。同时，区级中医院也需要加强中医与西医的结合，将中医特色发挥到最大化，让更多的患者受益。除此之外，技术和服务水平也需要不断提高，确保患者能够获得高质量的医疗服务。

4.做好中医药传承与发。展尊重传统中医文化，发扬中医药特色，还应不断进行临床实践探索，结合现代医学科研成果，推进中医药的创新和发展。为了更好地实现这一职能，区级中医院需要建立完善的中医药传承机制，培养中医药人才，开展中医药临床技术的传授和继承，推广优秀的中医医案，强化传统中医药的临床应用和研究。

5.开展与中医药相关的科研课题，推动中医药领域的学术研究和技术创新，为中医药的发展提供学术支撑。同时，区级中医院也应积极参与中医药人才培养工作，通过临床实践、医学教育等方式培养和输送各类业务骨干、专业技术人才，为中医药事业的长远发展提供人才保障。

6.加强与社区卫生服务机构的合作，开展慢性病防治、健康管理等服务，积极开展健康教育宣传，提高居民健康意识和健康素养，促进全民健康。此外，区级中医院还应当根据不同年龄、性别、职业、地域等特点，制定相应的预防保健计划，提供个性化的健康服务。

7.建立科学合理的管理体制，强化内部管理和服务流程，确保医疗安全和医疗质量。同时，还需要健全信息化管理系统，提高医疗信息化水平，为医疗服务提供数据支持。此外，区级中医院还需要合理配置医疗资源，提高医疗设备的使用效率，确保医疗服务的可持续发展和健康运行。

8.根据上级制定的医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。

9.根据上级部门要求，指导区域内医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟定中医药发展总体规划和目标。负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）的医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进曲靖市沾益区大健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康沾益建设工作。

13.负责区级重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.完成曲靖市沾益区卫生健康委员会，区党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：急诊科、儿科、肺病科、心脑血管科、脾胃病科、骨伤科、普外科、疼痛康复科、妇科、皮肤科、五官科、口腔科、麻醉科、体检科、检验科、超声心电科、医学影像科、药械科、综合办公室、人事科、财务科、护理部、医务科、内审监督科、供应室。

本单位为曲靖市沾益区卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年，医院邀请云南省中医医院、中国人民解放军联勤保障部队920医院、昆明医科大学第二附属医院、上海中医药大学附属曙光医院及曲靖市中医医院、昆明医科大学第三附属医院（云南省肿瘤医院）等上级医院专家团队共开展大型义诊活动6次。医院组织院内专家团队至周边社区及全区乡镇卫生院（社区卫生服务中心）共开展义诊活动、健康宣教、中医药知识普及等活动共计15余次，到各乡镇卫生院（社区卫生服务中心开展教学查房8次。

2. 医院建有省级专家工作站2个，分别为：“昆明医科大学第二附属医院李军专家工作站”、“联勤保障部队九二0医院姚建忠专家工作站”。已申报云南省县级中医医院老年病科建设项目。医院已与昆明卫生职业学校完成签约，成立了“昆明卫生职业学校实习基地”。

3.对标二级甲等中医医院，深入开展“沾益区中医医院高质量发展1335工程”。 医院对未来的发展方向提前进行全面谋划，明确了“1年搭框架、2年打基础、3年创二甲”的发展目标，在学科建设、人才队伍建设、诊疗能力提升和精细化管理等内涵建设方面都对标二级甲等中医医院标准，深入开展“沾益区中医医院高质量发展1335工程”，即建设1馆（沾益区中医药文化体验馆）、3基地（全市西学中培训基地、高校附属实习基地、区级中医药适宜技术推广培训基地）、3中心（全区体检中心、康复中心、老年病中心）、5专科（骨伤科、康复科、肛肠科、泌尿科、老年病科），突出中医药特色，促进中医药传承创新发展，加强体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，切实推动医院发展，不断向建立现代医院管理制度目标迈进，为建设“健康沾益”提供有力支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制57人。在职实有61人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助58人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入591.23万元，其中：一般公共预算收入591.23万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我院2023年10月成立无上年数据对比。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入591.23万元，其中：本年收入591.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款591.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我院2023年10月成立无上年数据对比。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出591.23万元。财政拨款安排支出591.23万元，其中：基本支出591.23万元，与上年对比无变化，主要原因是我院2023年10月成立无上年数据对比。；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我院2023年10月成立无上年数据对比。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业养老支出-事业单位离休费54.72万元，主要用于离退休人员统筹外工资支出；

2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出90.62万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

3. 2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.71万元，主要用于单位在职人员失业保险、工伤保险缴费；

4. 2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院367.59万元，主要用于医院在职在编人员工资；

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.09万元，主要用于机关事业人员公务员医疗补助缴费；

6. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.90万元，主要用于机关事业人员公务员医疗补助缴费；

7. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.93万元，主要用于其他事业人员医疗保险缴费；

8. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.67万元，主要用于人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资和福利支出536.51万元（其中：基本支出536.51万元，项目支出0.00万元）。

30101工资和福利支出-基本工资176.97万元（其中：基本支出176.97万元，项目支出0.00万元）。

30102工资和福利支出-津贴补贴13.43万元（其中：基本支出13.43万元，项目支出0.00万元）。

30107工资和福利支出-绩效工资177.19万元（其中：基本支出177.19万元，项目支出0.00万元）。

30108工资和福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费90.62万元（其中：基本支出90.62万元，项目支出0.00万元）。

30110工资和福利支出-职工基本医疗保险缴费18.90万元（其中：基本支出18.90万元，项目支出0.00万元）。

30111工资和福利支出-公务员医疗补助缴费16.09万元（其中：基本支出16.09万元，项目支出0.00万元）。

30112工资和福利支出-其他社会保障缴费4.64万元（其中：基本支出4.64万元，项目支出0.00万元）。

30113工资和福利支出-住房公积金38.67万元（其中：基本支出38.67万元，项目支出0.00万元）。

2. 303对个人和家庭的补助54.72万元（其中：基本支出54.72万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出591.23万元，与上年对比无变化，主要原因是我院2023年10月成立无上年数据对比。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我院2023年10月成立无上年数据对比。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我院2023年10月成立无上年数据对比。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区中医医院2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区中医医院2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区中医医院2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区中医医院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区中医医院2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区中医医院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我院2023年10月成立无上年数据对比。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区中医医院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区中医医院2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区中医医院2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区中医医院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区中医医院资产总额0.00万元（净值0.00万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年对比无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。由于曲靖市沾益区中医医院为新成立医院2023年暂无公开数据。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区中医医院2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区中医医院2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区中医医院2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030304036101800111