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曲靖市沾益区龙华街道中心学校2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区龙华街道中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区龙华街道中心学校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区龙华街道中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区龙华街道中心学校部门主要职责为：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，起草有关本街道的教育章程。

2.编制全街道教育事业发展规划，研究提出全街道教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导全街道各学校的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批工作等。

3.综合管理全街道的基础教育、民办教育工作；负责全街道“两基”巩固提高工作；指导、协调街道内的有关教育工作；负责教育督导与评估。

4.主管全街道学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管全街道各级各类学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全街道青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

5.统筹管理教育经费、监管全街道教育经费的筹措和使用情况；监督、全街道各学校基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，主管全街道学校的校舍建设。

6.统筹规划、指导全街道教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全街道教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7.主管全街道教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；负责初级中学、小学（幼儿园）学校教师资格的推荐和认定；主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。

8.领导所属学校的党群工作；主管全街道党的建设和全区各级各类学校领导班子建设；负责全街道工会、共青团、妇女、少先队工作；主管和指导全街道教育系统的纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。

9.按照干部管理权限负责全街道学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作。

10.指导各级各类学校勤工俭学工作。

11.负责全街道教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育系统的对外宣传和对口支援工作。

12.负责全街道中小学教学研究和教学管理。

13.做好各级各类学校未成年人思想道德教育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、安全办、教研室、财务室、民办教育办、教育工会。

所属单位6个，分别是：

1.曲靖市沾益区龙华街道龙华中学

2.曲靖市沾益区龙华街道龙华小学

3.曲靖市沾益区龙华街道庄家湾小学

4.曲靖市沾益区龙华街道龙泉小学

5.曲靖市沾益区龙华街道石羊小学

6.曲靖市沾益区龙华街道清水沟小学

（三）重点工作概述

积极协调，加快庄家湾小学综合楼建设的推进工作，确保2024年建设并建成投入使用，有效解决庄家湾小学教学用房不足的问题；积极争取龙华小学用地扩容规划有效落地，确保综合楼建设在2024年9月建成投入使用；做好中心幼儿园项目整合工作，力争项目在2024年开工建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制292人，其中：行政编制0人，工勤人员编制11人，事业编制281人。在职实有292人，其中：财政全额保障292人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员103人，其中：离休0人，退休103人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,163.05万元，其中：一般公共预算收入5,163.05万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少了108.85万元，下降2.06%，主要原因是本年度政府性绩效工资考核40.00%部分、人员晋升调整基本工资标准未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部财政拨款收入5,163.05万元，其中:本年收入5,163.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,163.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少了108.85万元，下降2.06%，主要原因是本年度政府性绩效工资考核40.00%部分、人员晋升调整基本工资标准未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门财务总支出5,163.05万元。财政拨款安排支出5,163.05万元，其中：基本支出5,041.82万元，与上年对比减少了108.85万元，下降2.06%，主要原因是本年度政府性绩效工资考核40.00%部分、人员晋升调整基本工资标准未纳入预算。项目支出121.23万元，主要用于学校办公费、学生生活补助费用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2050202教育支出-普通教育-小学教育2,182.09万元，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费；小学教育办公费、学生生活补助费用。

（2）2050203教育支出-普通教育-初中教育1,374.30万元，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费；中学教育办公费、学生生活补助费用支出。

（3）2050701教育支出-特殊学校教育0.50万元，主要用于特殊学校教育办公费用支出。

（4）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休188.78万元，主要用于退休人员生活补助支出。

（5）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休82.99万元，主要用于退休人员统筹外补助支出。

（6）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出546.12万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（7）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出135.07万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（8）2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-卫生健康支出23.89万元，主要用于卫生健康缴费支出。

（9）2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗支出175.32万元，主要用于事业单位医疗缴费支出。

（10）2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出97.98万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（11）2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14.68万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出。

（12）2210201住房改革支出-住房改革支出-住房公积金支出 341.33万元，主要用于卫生健康缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4,853.04万元（其中：基本支出4,853.04万元，项目支出0.00万元）

（1）30101工资福利支出-基本工资1,775.27万元（其中：基本支出1,775.27万元，项目支出0.00万元）。

（2）30102工资福利支出-津贴补贴 285.03万元（其中：基本支出285.03 万元，项目支出0.00万元）。

（3）30107工资福利支出-绩效工资1,375.37万元（其中：基本支出1,375.37 万元，项目支出0.00万元）。

（4）30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费629.11 万元（其中：基本支出629.11万元，项目支出0.00万元）。

（5）30109工资福利支出-职业年金缴费135.07 万元（其中：基本支出135.07万元，项目支出0.00万元）。

（6）30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费175.32 万元（其中：基本支出175.32万元，项目支出0.00万元）。

（7）30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费97.98万元（其中：基本支出 97.98万元，项目支出0.00万元）。

（8）30112工资福利支出-其他社会保障缴费38.56万元（其中：基本支出38.56万元，项目支出0.00万元）。

（9）30113工资福利支出-住房公积金341.33万元（其中：基本支出341.33万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出16.31万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.31万元）。

（1）30201商品和服务支出-办公费16.31万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.31万元）。

3.303对个人和家庭的补助293.70万元（其中：基本支出188.78万元，项目支出104.92万元）。

（1）30302对个人和家庭的补助-退休费148.32万元（其中：基本支出148.32万元，项目支出0.00万元）。

（2）30305对个人和家庭的补助-生活补助145.38万元（其中：基本支出40.46万元，项目支出104.92万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5,163.05万元，与上年对比减少了108.85万元，下降2.06%，主要原因是本年度政府性绩效工资考核40.00%部分、人员晋升调整基本工资标准未纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区龙华街道中心学校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，

（一）因公出国（境）费

2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非参公管理事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区龙华街道中心学校资产总额8,509.83万元（净值8,054.39万元），其中，流动资产300.44万元，固定资产8,793.82万元、净值7,637.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程572.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6,915.17万元，其中固定资产增加6,897.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

城乡义务教育中小学公用经费。

二、立项依据

沾财教〔2024〕3号文件。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区龙华街道中心学校。

四、项目基本概况

以2023至2024年学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿制学生数每生每年增加300元的公用经费补助，确保我街道城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

五、项目实施内容

有效保障曲靖市沾益区龙华街道中心学校义务教育阶段学校正常运转和教学秩序，确保教师培训所需资金，促进义务教育学校教育教学质量提升。

六、资金安排情况

沾益区本级财政2024年安排预算资金16.31万元，用于沾益区龙华街道中心学校义务教育阶段学校维持正常运转和教学秩序，保障教师培训所需资金。

七、项目实施计划

沾益区龙华街道中心学校城乡义务教育中小学公用经费按月拨付到义务教育阶段学校，项目于2024年1月开始，2024年12月31日前完成。

八、项目实施成效

项目完成后，有效保障了我街道城乡义务教育学校正常运转和教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障，义务教育阶段学校教育教学质量得到提升。

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区龙华街道中心学校2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030319101301500111