曲靖市沾益区西平街道中心学校2024年预算公开
- 曲靖市沾益区教育体育局
- 2024-03-04 14:59
监督索引号53030319101301400000
曲靖市沾益区西平街道中心学校2024年预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区西平街道中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市沾益区西平街道中心学校2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市沾益区西平街道中心学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市沾益区西平街道中心学校2024年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市沾益区西平街道中心学校主要职责如下：
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区、街道关于教育的决议，实施中小学义务教育，促进基础教育发展。
2.管理和指导西平街道辖区内民办幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批等民办教育工作。
3.落实学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设及学校教职工队伍建设工作，实施学校教师专业技术职务的评聘工作。
4.负责学校困难儿童资助和普及普惠专款的分配；监管民办幼儿园对困难儿童资助和普及普惠专款使用情况。
5.加强培训学校监管。加强对西平街道辖区校外教育培训机构的监管，规范培训学校的办学行为，贯彻落实“双减”政策。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、财务办公室、民办幼儿教育业务组、校外培训机构业务组、人事和职称业务组、党建和党务工作组、安全办公室。
本单位为曲靖市沾益区教育体育局二级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
积极引进优质教育资源；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极推进“教育综合改革”工作；进一步加强对辖区内幼儿园的教育教学管理；进一步规范辖区内校外培训机构管理。
1.推进学前教育普及普惠发展。加强对辖区民办幼儿园监管，完善幼儿园规范管理机制，推进幼儿园特色教育。开展幼儿园办园水平晋级升等工作，2024年晋升省一级三等幼儿园1所。
2.推进学前教育集团化办学。辖区9所民办幼儿园加入沾益区学前教育集团化办学区一幼集团，以“名园加民园”模式提升辖区学前教育整体水平。
3.新建西平街道中心学校幼儿园。2024年争取西平街道中心幼儿园建设项目落地建设。建成后可增加辖区公办学前教育学位540个，解决西平街道辖区公办学前教育学位不足问题。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入112.74万元，其中：一般公共预算收入112.74万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，减少11.98万元，下降9.61%，主要原因是政府综合绩效奖本年未纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入112.74万元，其中：本年收入112.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，减少11.98万元，下降9.61%，主要原因是政府综合绩效奖本年未纳入预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出112.74万元。财政拨款安排支出112.74万元，其中：基本支出112.74万元，与上年对比，减少11.98万元，下降9.61%，主要原因是政府综合绩效奖本年未纳入预算。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050202教育支出—普通教育—小学教育支出80.84万元，主要用于维持学校正常运转、支付在职教师薪酬等基本支出。
2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出1.44万元，主要用于离退休人员工资支出。
3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.49万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。
4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.59万元，主要用于缴纳职工失业保险。
5. 2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗预算支出4.40万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。
6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.16万元，主要用于缴纳在职和退休人员公务员医疗费。
7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出预算支出0.36万元，主要用于缴纳工伤保险。
8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出8.46万元，主要用于缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.30101工资福利支出—基本工资44.90万元，（其中：基本支出44.90万元，项目支出0.00万元）。
2.30102工资福利支出—津贴补贴2.75万元，（其中：基本支出2.75万元，项目支出0.00万元）。
3.30107工资福利支出—绩效工资33.19万元，（其中：基本支出33.19万元，项目支出0.00万元）。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费14.49万元，（其中：基本支出14.49万元，项目支出0.00万元）。
5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费4.40万元，（其中：基本支出4.40万元，项目支出0.00万元）。
6.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费2.16万元，（其中：基本支出2.16万元，项目支出0.00万元）。
7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.95万元，（其中：基本支出0.95万元，项目支出0.00万元）。
8.30113工资福利支出—住房公积金8.46万元，（其中：基本支出8.46万元，项目支出0.00万元）。
9.30302对个人和家庭的补助-退休费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出112.74万元，与上年对比，减少11.98万元，下降9.61%，主要原因是政府综合绩效奖本年未纳入预算。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、对区下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区西平街道中心学校2024年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市沾益区西平街道中心学校2024年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市沾益区西平街道中心学校2024年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区西平街道中心学校2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区西平街道中心学校2024年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2024年，曲靖市沾益区西平街道中心学校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区西平街道中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区西平街道中心学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区西平街道中心学校2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区西平街道中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，因本单位无公务用车。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市沾益区西平街道中心学校2024年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。
2.义务教育经费是指义务教育活动所需要的一切费用。包括义务教育的基建费用，教学设备，教学仪器、图书资料等的购置与维修费用和教辅人员的培训、工资、福利费用等。
3.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。
4.基本支出：从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
5.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，原因是曲靖市沾益区西平街道中心学校为非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，曲靖市沾益区西平街道中心学校资产总额15.39万元（净值9.21万元），其中，流动资产2.29万元，固定资产13.10万元、净值6.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.45万元，主要是流动资产减少2.83万元，固定资产增加1.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市沾益区西平街道中心学校2024年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市沾益区西平街道中心学校2024年部门预算表
（附件：
曲靖市沾益区西平街道中心学校2024年部门预算公开表20240229095642247.xls）
监督索引号53030319101301400111